老師您好，我有3個問題，辛苦回答一下哦，萬分感謝: 我們這里是總經(jīng)辦財務(wù)室，原來另外一個校區(qū)的賬和支付都是在總部，包括工資社保公積金的計提。 11月份開始公積金計提在總部，實際支付在分校區(qū)，12月份社保、公積金都正常在分校區(qū)支付。工資是總部支付（社保繳納上月，公積金繳納當(dāng)月） 1、12月份開始，我是不是需要在分校區(qū)賬套里補計提社保，總部沖銷，公積金正常分校區(qū)計提，工資支付掛往來就可以了？（11月份公積金總部已沖銷，分校區(qū)已補提） 2、原分校區(qū)房租攤銷及支付在總部，12月份繳納及房租發(fā)票都開在了分校區(qū)，接下來我是不是直接總部減少分校區(qū)的攤銷，分校區(qū)續(xù)接做原攤銷就可以啦，還有沒有其他分錄？ 3、總部有兩層，其中一層12月份已退租，我需要做哪些分錄？先把固定資產(chǎn)清理掉，12月份減少原房租攤銷就可以了還是需要沖銷？
同學(xué)早上好，在分校區(qū)做這筆賬務(wù)時，先和總部溝通下，看下總部的掛賬方式，要和總部的匹配。
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老師，我們這里是總部校區(qū)，原來另外一個校區(qū)的賬和支付都是在總部，包括工資社保公積金的計提。但是11月份公積金計提在總部，實際支付在分校區(qū)，而由于系統(tǒng)問題分校區(qū)11的賬還沒結(jié)，12月份我要如何調(diào)整做賬啊，腦好糊
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老師您好，我有3個問題，辛苦回答一下哦，萬分感謝: 我們這里是總經(jīng)辦財務(wù)室，原來另外一個校區(qū)的賬和支付都是在總部，包括工資社保公積金的計提。 11月份開始公積金計提在總部，實際支付在分校區(qū)，12月份社保、公積金都正常在分校區(qū)支付。工資是總部支付（社保繳納上月，公積金繳納當(dāng)月） 1、12月份開始，我是不是需要在分校區(qū)賬套里補計提社保，總部沖銷，公積金正常分校區(qū)計提，工資支付掛往來就可以了？（11月份公積金總部已沖銷，分校區(qū)已補提） 2、原分校區(qū)房租攤銷及支付在總部，12月份繳納及房租發(fā)票都開在了分校區(qū)，接下來我是不是直接總部減少分校區(qū)的攤銷，分校區(qū)續(xù)接做原攤銷就可以啦，還有沒有其他分錄？ 3、總部有兩層，其中一層12月份已退租，我需要做哪些分錄？先把固定資產(chǎn)清理掉，12月份減少原房租攤銷就可以了還是需要沖銷？
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同學(xué)你好，1、12月份在做分錄之前，和總部溝通下，可以先把總部與此業(yè)務(wù)相關(guān)的明細賬發(fā)給你。根據(jù)總部的賬務(wù)去處理。 2、可以按照你的去攤銷房租。 3、退租的不涉及固定資產(chǎn)，僅僅是房租，退了一層，就按照剩下的這層的租金去做賬務(wù)處理就好。
總部和分校區(qū)都是我這里做賬的
同學(xué)你好，1、分校區(qū)12月份的工資計提以及社保、公積金的，都要在分校區(qū)體現(xiàn)，并在總部這邊做個沖銷； 2、12月份分校區(qū)房租發(fā)票在分校區(qū)做帳，在總部已支付的做沖銷，并在分校區(qū)做帳； 3、退租的不涉及固定資產(chǎn)，僅僅是房租，攤銷租金的可以按你的思路減少去處理；減少原房租的攤銷；