請問老師，我去年4季度的季報都報完了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了不合格的發(fā)票走費(fèi)用了，馬上聯(lián)系商家給重新開具發(fā)票了合格的發(fā)票，日期是今年2月份的了。年報和匯算都沒做呢，我怎么才能把這個費(fèi)用入到去年的賬里，按重新出來的報表做年報和匯算？
同學(xué)你好 按照正確的來做就行了
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請問老師，我去年4季度的季報都報完了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了不合格的發(fā)票走費(fèi)用了，馬上聯(lián)系商家給重新開具發(fā)票了合格的發(fā)票，日期是今年2月份的了。年報和匯算都沒做呢，我怎么才能把這個費(fèi)用入到去年的賬里，按重新出來的報表做年報和匯算？
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請問老師，我去年不合格的發(fā)票入賬，今年2月份取得了正確的發(fā)票，季報報表報完了，年報和匯算還沒開始，我能把這個重新開具發(fā)票的發(fā)票入到去年的賬里來做匯算嗎
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請問佟老師，我去年有許多不合格的發(fā)票，一種是重新開回來后和之前做的分錄是一樣的，一種是重新開回來后科目有變化的。我現(xiàn)在4季度季報已經(jīng)報出去了，年報還沒報呢。如果我將這些重新開回來的發(fā)票入到今年的賬里，把去年不合格的發(fā)票在今年做紅沖，這些不合格的發(fā)票用在匯算清繳時調(diào)增嗎？另外我可以把這些重新開回來的發(fā)票入到去年，做到去年的賬里嗎？然后再做匯算清繳。
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老師你好，我想請教下，我2021年的賬已經(jīng)結(jié)了，報表啥的都出了，不想再反結(jié)賬調(diào)整了，但是2021年還有一些費(fèi)用和成本是沒有支付過的，有些發(fā)票已經(jīng)開了準(zhǔn)備在22年1月份支付，還有些發(fā)票還沒開，那請問我這個第四季度的企業(yè)所得稅季報可以把這些費(fèi)用和成本都加進(jìn)去么？那我22年的憑證要如何做呢，做以年度損益調(diào)整么？那發(fā)票沒開的稅不知道的，要怎么計(jì)算呢？
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老師好，我們公司2021年11月份簽了一個83萬的銷售合同，今年6月份開的發(fā)票，還有4萬多的發(fā)票沒開，稅務(wù)局說，我們第二季度是0報的，要求補(bǔ)稅，怎么才能不繳稅呢？請新新老師不要接這個問題了 謝謝
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賬都結(jié)轉(zhuǎn)了，怎也來做正確的？
反結(jié)賬回去重新做
那我把結(jié)轉(zhuǎn)的憑證刪除了嗎？
最后一張結(jié)轉(zhuǎn)的憑證刪除了嗎？
你反結(jié)賬就行了 不是刪除
老師我12月份還沒結(jié)賬呢！只是做了最后一張憑證是結(jié)轉(zhuǎn)的憑證，收入費(fèi)用轉(zhuǎn)本年利潤的憑證，我意思是正確的發(fā)票做憑證的話，一般咱們做賬都是結(jié)轉(zhuǎn)一次，我再做新憑證的話用不用把這個收入費(fèi)用轉(zhuǎn)本年利潤的刪除，然后再新憑證，再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤？
需要反結(jié)賬的 然后做完之后重新結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
這樣的做話，財務(wù)報表就和4季度報出去的不一樣了。我們賬套里出來報表和4季度報出去的財務(wù)報表不匹配，和年報的財務(wù)報表匹配?？梢詥?？
可以，這個沒事，按照調(diào)整后的申報就行了
老師別煩，我再問一遍，就是我完全可以用今年3月份開回來的同去年不合格的發(fā)票一模一樣的發(fā)票，日期是今年的，即2021年，但是絕對是與去年不合格的發(fā)票完全相同的發(fā)票，只是把不合格的地方改成合規(guī)的發(fā)票了，然后用這個2021年的發(fā)票重新記錄到去年的賬套里，重新出報表，用重新出來的報表做年報和匯算？
也可以這樣 也可以紅沖去年錯的 然后按照新發(fā)票來做分錄
紅沖去年的是做到2021年的賬里嗎？
嗯，直接做在今年就行了
做到今年的話，就在今年的報表里體現(xiàn)了。去年錯誤的就等于沒改，還是按錯的報表申報納稅了。而且需不需所得稅稅前調(diào)增呢？因?yàn)榘l(fā)票不合格進(jìn)費(fèi)用了，不能稅前扣除了。
你今年紅沖就不用調(diào)增去年的
老師您說我做到今年還是去年？
紅沖去年的 然后根據(jù)發(fā)票做到今年
我有50多筆這樣的情況，我快瘋了，因?yàn)榧{稅人識別號里面有個零，很多都開成哦了
這個重新開發(fā)票吧 只能重新開