我們公司作為購(gòu)買方，在當(dāng)月提了紅字信息表，用來(lái)作廢以前月份收到的專票，但是對(duì)方當(dāng)月沒開紅字發(fā)票，現(xiàn)在我們申報(bào)增值稅報(bào)表顯示監(jiān)控比對(duì)有紅字表要求填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，我們當(dāng)月在申報(bào)表填了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的話，下個(gè)月對(duì)方給開了紅字發(fā)票我們還需要再在增值稅申報(bào)表中又填一次進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？
不會(huì)的 開了負(fù)數(shù)發(fā)票不需要轉(zhuǎn)出了
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老師我們有個(gè)產(chǎn)品退貨了，10月份給對(duì)方開的紅字信息表，但是11月了，對(duì)方還沒開紅字發(fā)票，但是我們11月報(bào)稅時(shí)是不是得填紅字信息表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出啊
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老師請(qǐng)問，我們是購(gòu)貨方，上個(gè)月增值稅專用發(fā)票已抵扣，這個(gè)月要退貨，我們申請(qǐng)了開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表給對(duì)方，對(duì)方說(shuō)要走流程，紅字發(fā)票沒有給我們，現(xiàn)在增值稅納稅申報(bào)表比對(duì)不通過，要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，這個(gè)分錄怎么做？
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我們公司作為購(gòu)買方，在當(dāng)月提了紅字信息表，用來(lái)作廢以前月份收到的專票，但是對(duì)方當(dāng)月沒開紅字發(fā)票，現(xiàn)在我們申報(bào)增值稅報(bào)表顯示監(jiān)控比對(duì)有紅字表要求填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，我們當(dāng)月在申報(bào)表填了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的話，下個(gè)月對(duì)方給開了紅字發(fā)票我們還需要再在增值稅申報(bào)表中又填一次進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？
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11月初勾選了一個(gè)發(fā)票，然后開了紅字信息表給銷售方，銷售方這個(gè)月開了紅字發(fā)票，我這提示本月收到紅字發(fā)票需做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。目前還未申報(bào)所屬期10月增值稅。但我這邊填申報(bào)時(shí)，將本月勾選抵扣的發(fā)票填入，然后在紅字信息那欄做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，為什么申報(bào)提示當(dāng)期開具紅字信息表需做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出為0，這是什么原因哦？
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老師，我們公司是購(gòu)買方，因?yàn)闃I(yè)務(wù)問題上個(gè)月月底的時(shí)候開具了紅字信息表，但是對(duì)方這個(gè)月才給我們開具紅字發(fā)票，現(xiàn)在要申報(bào)增值稅了，我是要先按照紅字信息表做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
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那下個(gè)月收到負(fù)數(shù)發(fā)票，增值稅申報(bào)表系統(tǒng)中不會(huì)再出現(xiàn)負(fù)數(shù)發(fā)票監(jiān)控比對(duì)吧？
對(duì)的，是的，它是根據(jù)紅字信息表來(lái)的。
那會(huì)計(jì)分錄進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是收到負(fù)數(shù)發(fā)票做，還是開出紅字信息表當(dāng)月做呢
你好，開了紅字信息表的，當(dāng)月需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，次月申報(bào)。
對(duì)方給我們開來(lái)的專票金額比付款金額大，但是對(duì)方不想紅沖作廢，我們?cè)趺慈胭~申報(bào)呢
好，正常做賬，差額的那一部分你再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出紅沖就可以了。
按實(shí)際付款金額入帳，多出的進(jìn)項(xiàng)稅額再對(duì)應(yīng)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是嗎？
對(duì)的，是的，是這么做的。