用友T6的公式怎么改？

這樣修改以后資產(chǎn)負(fù)債表左右兩邊還是不平，差2.3萬

不需要秀愛，管理費用2.3萬。 你這個是啥情況憑證你可以截圖嗎，

管理費用是科目調(diào)整記錯了

不是，這個管理費用 之前做啥，不是結(jié)轉(zhuǎn)損益這個科目，借方你之前做啥，

這樣做的

還有一張

1#這個，貸管理費用改為 管理費用 負(fù)數(shù)，

21# 這個要是，改為管理費用 負(fù)數(shù)，

8# 這個也改為管理費用 負(fù)數(shù)，

結(jié)轉(zhuǎn)損益科目你需要點期末結(jié)轉(zhuǎn)損益，這個全選，自動生成，

1#21#8#是什么意思？

你上面發(fā)憑證號碼，

是改成借本年利潤貸管理費用寫成負(fù)數(shù)，還是在原憑證修改為負(fù)數(shù)？

在這個上改成負(fù)數(shù)？

借本年利潤貸管理費用， 這個先刪除，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤分錄是先刪除，系統(tǒng)后面會自動生成，你先去調(diào)我寫你有問題憑證，期末損益科目結(jié)轉(zhuǎn)，系統(tǒng)會自動生成不需要你做，

借方寫什么？

我的意思是這么改下，這個，對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益這個憑證都刪除，

沒有貸方，這個只有借方，和借方負(fù)數(shù)，

結(jié)轉(zhuǎn)損益刪除，你這個改正確，后續(xù)期末結(jié)轉(zhuǎn)，點結(jié)轉(zhuǎn)損益，生成本年利潤下面

跨月不能刪除結(jié)轉(zhuǎn)損益，怎么調(diào)整，麻煩寫一下分錄

1 ，借管理費用交通費，借管理費用通訊費-1050 2 借在建工程，借管理費用 測繪費-16145 3 借銀行，借管理費用 -6223.18

借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配0.29萬， 這個差額就會存在

當(dāng)時已經(jīng)記到銀行借方了，再借就多了，和銀行賬不平了，0.29萬差額怎么記能消除？

這個消除不了，這個有以前年度損益調(diào)整，是消除不了，這個自己調(diào)不了，這個案例給是以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付賬款，調(diào)年初數(shù)，實務(wù)中不調(diào)，這個要調(diào)你找你售后，調(diào)年初數(shù)，沒有年初數(shù)不處理，差額掛著就可以，這個差額沒有說必須處理掉，