你直接補計提就可以,然后按補計提之后的金額進行匯算清繳
老師,你好,我上個月的會計分錄做錯了,怎么調整呢,上個月的會計分錄 借:管理費用500 貸:應付職工薪酬500 借:應付職工薪酬500 貸:銀行存款300 其他應付款200 但是實際上銀行付了500 這個怎么調整呢,調整分錄怎么寫!
老師你好,請問12月的工資少發(fā)了,每月工資做的是借管理費用,貸其他應付款,請問我賬面上怎么調整,匯算清繳要做調整嗎?
老師好,請問, 公司電費沒有發(fā)票,一年大概3000多元。每月用收據(jù)入賬,每月收據(jù)的分錄: 借:其他應付款-電費,貸:現(xiàn)金。 到年底,需要把這個“其他應付款-電費”轉到“管理費用-電費”嗎?分錄:借 管理費用-電費,貸 其他應付款-電費。 然后匯算清繳時,因為沒有發(fā)票,再納稅調增? 還是就把“其他應付款-電費”這個借方余額 在賬上放著不管就行了?這樣匯算清繳也就不用調整了。 老師,哪種好呢?
6月做了一筆計提工資,借:管理費用,貸:應付工資。7月支付了,借:應付工資,貸:銀行存款。現(xiàn)在12月發(fā)現(xiàn)付的不是工資,得調整到其他應付款科目,怎么調整
老師 12月做賬時候 我多付了員工工資 計提我的是借:管理費用 12000 貸:應付職工薪酬12000 發(fā)放是借:應付職工薪酬 12000 貸:現(xiàn)金12000 但是現(xiàn)在問題是他們請假的工資我忘了扣 請問我在2024年要怎么調整阿
出租房子都要交什么稅
運輸公司使用外部個人車輛,怎么樣能夠稅務合規(guī),以及物流公司取得合法的發(fā)票費用
請問老師,生產(chǎn)企業(yè)出口,有直接外購出口,能不能退稅
紙質火車票的退票費可以抵扣的進項稅稅率是多少
殘保金是怎么計算?有沒有詳細的舉例
會展活動布置發(fā)票怎么入賬,僅有一張發(fā)票可以報銷?
公司制作門頭會計分錄怎么寫
我第一欄增加了未開票的收入,第二欄是原來的開票金額
免稅收入增值稅,這個記賬,不需要貸應交稅費應交增值稅銷項稅額,只需要借銀行存款 貸主營業(yè)務收入就可以不
老師,想問一下,公司中標的業(yè)務中,以租代售,我們買的固定資產(chǎn),開發(fā)票是經(jīng)營租賃,最后租賃期結束,固定資產(chǎn)所有權歸承租方所有,我們這邊出租方要如何處理賬上的固定資產(chǎn)呢? 承租方賬上不能確認固定資產(chǎn),只能要求我們給開經(jīng)營租賃費
老師,補計提到1月份嗎?分錄是做一筆正確的分錄嗎?也是借管理費用,帶其他應付款款嗎?
我12月的分錄做錯了,手誤導致借管理費用,貸管理費用了,工資相當于沒有發(fā)。
那你補計提一筆就可以,借管理費用,帶其他應付款