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老師你好,請問12月的工資少發(fā)了,每月工資做的是借管理費用,貸其他應付款,請問我賬面上怎么調整,匯算清繳要做調整嗎?

2021-01-29 15:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-29 15:36

你直接補計提就可以,然后按補計提之后的金額進行匯算清繳

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快賬用戶1776 追問 2021-01-29 15:40

老師,補計提到1月份嗎?分錄是做一筆正確的分錄嗎?也是借管理費用,帶其他應付款款嗎?

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快賬用戶1776 追問 2021-01-29 15:41

我12月的分錄做錯了,手誤導致借管理費用,貸管理費用了,工資相當于沒有發(fā)。

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齊紅老師 解答 2021-01-29 17:01

那你補計提一筆就可以,借管理費用,帶其他應付款

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你直接補計提就可以,然后按補計提之后的金額進行匯算清繳
2021-01-29
你好同學,是的同學匯算時調整的
2021-01-29
你好,都做平了,就不用調整了。
2022-12-11
借固定資產(chǎn)3000 借管理費用-3000 按月 借管理費用貸累計折舊
2025-06-11
同學,你好,賬上這個金額13000都發(fā)了的話,就寫13000就行了。 你已經(jīng)計提管理費用了,在發(fā)的時候又借管理費用,等于你費用做了兩次,匯算的時候,應該是調減這個工資吧,你賬是錯的,要改賬吧。
2021-05-25
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