老師你好 我們是電商企業(yè)，收入都報無票收入，電商有扣傭金費用，對方?jīng)]有給我們開票我就沒有做費用沒入賬，現(xiàn)在已經(jīng)年底結(jié)賬了，怎么處理比較好呢？聽說匯算清繳前都可以調(diào)，是直接在之前賬單調(diào)還是新的一年用以前年度損益調(diào)呢？如果按之間的反結(jié)賬調(diào)，可是我財報跟企稅都報了，怎么樣處理呢
您好， 1：做費用的，貴公司自己做表列出傭金費用
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老師們！節(jié)日快樂！我們有好多19年的費用發(fā)票沒有入賬，但是比如增值稅專用發(fā)票還是可以抵扣的，我把這些19年的費用都計入到“以前年度損益調(diào)整”科目了，但是報表里并不體現(xiàn)這個科目，而我的金蝶財套里也沒有這個科目，我是在損益類科目最后添加了這個科目，這樣做完后最后資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上了，請問老師們我是不是在過賬結(jié)賬之前把這個“以前年度損益調(diào)整”轉(zhuǎn)到“未分配利潤”科目里就合適？
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老師你好 我們是電商企業(yè)，收入都報無票收入，電商有扣傭金費用，對方?jīng)]有給我們開票我就沒有做費用沒入賬，現(xiàn)在已經(jīng)年底結(jié)賬了，怎么處理比較好呢？聽說匯算清繳前都可以調(diào)，是直接在之前賬單調(diào)還是新的一年用以前年度損益調(diào)呢？如果按之間的反結(jié)賬調(diào)，可是我財報跟企稅都報了，怎么樣處理呢
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老師你好 我們是電商企業(yè)，收入都報無票收入，電商有扣傭金費用，對方?jīng)]有給我們開票我就沒有做費用沒入賬，現(xiàn)在已經(jīng)年底結(jié)賬了，怎么處理比較好呢？聽說匯算清繳前都可以調(diào)，是直接在之前賬單調(diào)還是新的一年用以前年度損益調(diào)呢？如果按之間的反結(jié)賬調(diào)，可是我財報跟企稅都報了，怎么樣處理呢
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老師你好，我想請教下，我2021年的賬已經(jīng)結(jié)了，報表啥的都出了，不想再反結(jié)賬調(diào)整了，但是2021年還有一些費用和成本是沒有支付過的，有些發(fā)票已經(jīng)開了準備在22年1月份支付，還有些發(fā)票還沒開，那請問我這個第四季度的企業(yè)所得稅季報可以把這些費用和成本都加進去么？那我22年的憑證要如何做呢，做以年度損益調(diào)整么？那發(fā)票沒開的稅不知道的，要怎么計算呢？
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老師我有個問題:我新接手了一家公司的賬，發(fā)現(xiàn)2021年有12萬的成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)，（賣的是手機，已經(jīng)在2021年確認收入），2021年凈利潤是21萬。問題:1.這個12萬需要調(diào)整2021年的賬嗎？還是在2022年調(diào)以前年度損益調(diào)整？2.匯算清繳的的時候怎么處理？如果不調(diào)以前年度的賬，是不是要調(diào)財務(wù)報表，以及納稅申報表？3.如果只是調(diào)表，賬不調(diào)的話，賬上一直有差異？
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2：假如貴公司是小規(guī)模納稅人，直接用銷售費用去調(diào)整。
老師麻煩認真看題，謝謝
您好。 我認真看題。 1：處理：自己做表進費用。 2：假如貴公司是小規(guī)模納稅人，不需要用以前年度損益調(diào)整。 3：您可以選擇反結(jié)賬，也可以選擇計入新的年度（畢竟您已經(jīng)報稅了） 4：請問貴公司是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人
是一般納稅人哦老師
假如金額不大，可以直接放2021年，一般納稅人也可以用到以前年度損益調(diào)整
10幾萬左右咯，唉怎么辦
借：以前年度損益調(diào)整 貸：其他應(yīng)收款(其他應(yīng)付款等科目) 借：利潤分配-分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
是費用咯
用以前年度損益調(diào)整做的分錄， 請問還有什么可以幫到您的
以前年度損益調(diào)整可以做費用嘛？實在21年做這個分錄嗎？這個
您好，就是這個分錄，謝謝！
老師這些票，21年3月才可以收到這些票，是不是匯算清繳時要調(diào)增啊
您好，是的，謝謝！請問還有什么可以幫到您的
可是我下一個年度有收到發(fā)票怎么辦？
收到發(fā)票放入到以前年度損益調(diào)整這個科目里面就可以了
那企業(yè)所得稅匯算清繳這些要調(diào)增么，年后才取得的發(fā)票
您好，是需要調(diào)增的。謝謝
那之后取得的發(fā)票就白費了嗎，不得扣除
您這筆費用沒有計入2020年成本中，所以要調(diào)增，謝謝
假如您實在不會以前年度損益調(diào)整，就直接放費用放入2021年