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老師你好 我們是電商企業(yè)，收入都報(bào)無(wú)票收入，電商有扣傭金費(fèi)用，對(duì)方?jīng)]有給我們開票我就沒(méi)有做費(fèi)用沒(méi)入賬，現(xiàn)在已經(jīng)年底結(jié)賬了，怎么處理比較好呢？聽說(shuō)匯算清繳前都可以調(diào)，是直接在之前賬單調(diào)還是新的一年用以前年度損益調(diào)呢？如果按之間的反結(jié)賬調(diào)，可是我財(cái)報(bào)跟企稅都報(bào)了，怎么樣處理呢

2021-01-24 12:50
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-01-24 12:52

你好，反結(jié)帳然后出年報(bào)，在匯算清繳調(diào)整

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快賬用戶4159 追問(wèn) 2021-01-24 18:27

反結(jié)賬出年報(bào)是什么意思??年報(bào)還沒(méi)開始啊，報(bào)的是企業(yè)所得稅

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快賬用戶4159 追問(wèn) 2021-01-24 18:29

工商年報(bào)沒(méi)那么快做呢

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齊紅老師 解答 2021-01-24 18:38

就是你12月份不是已經(jīng)結(jié)賬了嗎這樣把這些費(fèi)用放進(jìn)去，就反結(jié)賬做進(jìn)去，就可以了

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快賬用戶4159 追問(wèn) 2021-01-24 19:23

可是我已經(jīng)報(bào)企業(yè)所得稅了

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快賬用戶4159 追問(wèn) 2021-01-24 19:23

費(fèi)用影響利潤(rùn)，費(fèi)用坐上去我的利潤(rùn)就低了這樣稅務(wù)報(bào)表跟財(cái)務(wù)報(bào)表不一致咯

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齊紅老師 解答 2021-01-24 19:24

你報(bào)只是季度報(bào)表，還有年報(bào)時(shí)你調(diào)整完賬直接報(bào)年報(bào)就可以了

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快賬用戶4159 追問(wèn) 2021-01-24 20:33

那季報(bào)不用更改嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-24 20:33

不用去更改季度報(bào)表，只要年報(bào)按照新更正賬申報(bào)即可

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快賬用戶4159 追問(wèn) 2021-01-24 20:33

畢竟我企業(yè)所得稅已經(jīng)報(bào)了。稅都預(yù)繳了

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快賬用戶4159 追問(wèn) 2021-01-24 20:34

那樣不是對(duì)不上

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齊紅老師 解答 2021-01-24 21:04

沒(méi)關(guān)系的，這種調(diào)整是很正常的，要不怎么會(huì)有年報(bào)

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快賬用戶4159 追問(wèn) 2021-01-24 21:06

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2021-01-24 21:10

不客氣祝你學(xué)習(xí)愉快！

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