老師們！節(jié)日快樂！我們有好多19年的費(fèi)用發(fā)票沒有入賬，但是比如增值稅專用發(fā)票還是可以抵扣的，我把這些19年的費(fèi)用都計入到“以前年度損益調(diào)整”科目了，但是報表里并不體現(xiàn)這個科目，而我的金蝶財套里也沒有這個科目，我是在損益類科目最后添加了這個科目，這樣做完后最后資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上了，請問老師們我是不是在過賬結(jié)賬之前把這個“以前年度損益調(diào)整”轉(zhuǎn)到“未分配利潤”科目里就合適？

老師們，我已經(jīng)把2019年的費(fèi)用發(fā)票入賬到以前年度損益調(diào)整科目了，最后結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配—未分配利潤了，但是最后過賬后資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表還是核對不上勾稽關(guān)系呢？是我的金蝶賬套報表公式需要重新設(shè)置嗎？

我們接手以前會計的賬務(wù)，發(fā)現(xiàn)有的稅金沒有交，或者賬掛錯了，新建一個帳套后，科目余額表里，財務(wù)總監(jiān)直接把應(yīng)交稅金科目錄在未分配利潤里，這樣做法對嗎？我只是見過把損益類科目調(diào)到以前年度損益調(diào)整科目的

老師好！ 我們公司補(bǔ)交了去年的企業(yè)所得稅，需要調(diào)整以前年度損益，但是科目里和利潤表沒這個科目，我就直接用了未分配利潤。結(jié)果導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系不對，現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理？謝謝！

請問老師，在21年做賬的時候，有繳納20年企業(yè)所得稅的分錄，用了以前年度損益調(diào)整這個科目?，F(xiàn)在21年結(jié)賬以后，資產(chǎn)負(fù)債表里體現(xiàn)了以前年度損益調(diào)整這個金額，但是利潤表里沒體現(xiàn)，比如未分配利潤年末數(shù)減去年初數(shù)是5萬，但是本年凈利潤是7萬，中間相差的2萬就是以前年度損益調(diào)整的金額。這種情況，我在申報年報的時候，填財務(wù)報表，會提醒我報表勾稽關(guān)系不對，但是這個以前年度損益調(diào)整的金額又是真實(shí)存在的，這個怎么處理呢？