來一個(gè)新公司，賬目亂的狠，往來賬對(duì)賬函還沒對(duì)完，本來想1月1號(hào)建賬，現(xiàn)在都落實(shí)不下去，這月1月15號(hào)開的工資20000元，想問下我年初1號(hào)建賬，開工資這個(gè)業(yè)務(wù)怎么記賬呢？我現(xiàn)在把已發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)寫好了憑證，至于建賬應(yīng)收應(yīng)付款還沒核對(duì)完，愁死人，老師有什么建議嗎？？？？
你好 得按照你們各個(gè)部門先計(jì)提工資 然后再做發(fā)工資的分錄。
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來一個(gè)新公司，賬目亂的狠，往來賬對(duì)賬函還沒對(duì)完，本來想1月1號(hào)建賬，現(xiàn)在都落實(shí)不下去，這月1月15號(hào)開的工資20000元，想問下我年初1號(hào)建賬，開工資這個(gè)業(yè)務(wù)怎么記賬呢？我現(xiàn)在把已發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)寫好了憑證，至于建賬應(yīng)收應(yīng)付款還沒核對(duì)完，愁死人，老師有什么建議嗎？？？？
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老師，我去年12月收到一張發(fā)票，1月想勾選抵扣發(fā)現(xiàn)納稅人識(shí)別號(hào)錯(cuò)了，現(xiàn)在已聯(lián)系對(duì)方重新把正確的開過來。我當(dāng)時(shí)做的賬務(wù)處理為借：在建工程——待攤投資——技術(shù)服務(wù)費(fèi) 18625.74 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額186.26 貸：銀行存款18812 請(qǐng)問這個(gè)月拿到發(fā)票后我們的賬要怎么處理呢？發(fā)票需要退回去給人家嗎？
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老師，我去年12月收到一張發(fā)票，1月想勾選抵扣發(fā)現(xiàn)納稅人識(shí)別號(hào)錯(cuò)了，未能抵扣現(xiàn)在已聯(lián)系對(duì)方重新把正確的開過來。我當(dāng)時(shí)做的賬務(wù)處理為借：在建工程——待攤投資——技術(shù)服務(wù)費(fèi) 18625.74 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額186.26 貸：銀行存款18812 請(qǐng)問這個(gè)月拿到發(fā)票后我們的賬要怎么處理呢？錯(cuò)票要 退回給對(duì)方還是留著做為憑證附件呢？
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老師，還是剛剛那個(gè)問題沒有問完，這個(gè)掛靠業(yè)務(wù)說是元月幾號(hào)就開票給對(duì)方，但是現(xiàn)在成本都沒開來，我也不想在12月份做暫估成本了，就把2021年度全部當(dāng)成籌建期了，等到元月10日的樣子開票，因?yàn)檫@個(gè)一開始材料等費(fèi)用掛靠方已經(jīng)自己支付給供應(yīng)商了，那等發(fā)票來了后我做賬是要掛在股東代墊支付嗎？借：原材料，貸：應(yīng)付賬款――供應(yīng)商。借：應(yīng)付賬款――供應(yīng)商，貸：其他應(yīng)付款――××股東嗎？，等收到收入后，我要付把這收入通過這個(gè)股東賬戶轉(zhuǎn)出去給掛靠方吧
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老師好，我想請(qǐng)教一下，公司去年年底收購的，今年年初才有一點(diǎn)點(diǎn)自己的業(yè)務(wù)，其余的就是之前公司未完成的項(xiàng)目進(jìn)度，6月之前以前遺留的項(xiàng)目進(jìn)度已經(jīng)結(jié)束，公司6月從遼寧搬回廣州，今年1-6月的稅務(wù)在遼寧注銷了，8月開始在廣州申報(bào)稅務(wù)，那么賬套是沿用之前的賬嗎，因?yàn)楣臼鞘召彽?，之前的賬套存在了很多應(yīng)收應(yīng)付、庫存現(xiàn)金、實(shí)收資本的余額，這些余額跟現(xiàn)在的公司是沒有關(guān)系的，那這個(gè)賬應(yīng)該怎么建呢？賬務(wù)是按照現(xiàn)在申報(bào)表要做還是怎么樣呢
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你好，請(qǐng)問每月充值燃?xì)?，支付時(shí)，借，預(yù)付賬款，貸銀行存款，計(jì)提費(fèi)用時(shí)，借，生產(chǎn)成本噴涂車間，貸預(yù)付賬款，收到發(fā)票還需要做賬嗎？
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老師，廣告公司運(yùn)輸成品和半成品給甲方墻面上安裝廣告宣傳牌，站在廣告公司的角度，這運(yùn)輸費(fèi)怎么做賬？
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建賬的時(shí)候應(yīng)付職工薪酬貸方有余額就是20000對(duì)嗎？
貸方余額應(yīng)該是0吧? 然后你做了這筆分錄后 應(yīng)付職工薪酬貸方余額是20000元。
我們1月15號(hào)開工資，做的分錄不應(yīng)該是借應(yīng)付職工薪酬20000 貸銀行存款20000
先做借：管理費(fèi)用? 20000? 貸：應(yīng)付職工薪酬 20000? ?借：應(yīng)付職工薪酬 20000? ?貸：銀行存款? 20000
這個(gè)工資是12月的工資，我1月1號(hào)建賬，期初數(shù)怎么寫。期初數(shù)：管理費(fèi)用借方余額20000 應(yīng)付職工薪酬貸方余額20000？ 然后15號(hào)做分錄 借應(yīng)付職工薪酬薪酬20000 貸銀行存款20000？
你新建賬可以期初余額為0? ?然后將這兩個(gè)分錄錄入。
還想問下老師如果1月15號(hào)還扣了社保的費(fèi)用,應(yīng)該怎么做賬
首先計(jì)提工資社保，假設(shè)都是管理人員，則 借：管理費(fèi)用——工資 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 第二步是企業(yè)在發(fā)放工資時(shí)扣繳個(gè)人承擔(dān)的社保和個(gè)稅，作如下分錄： 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)付款——代扣個(gè)人五險(xiǎn)一金 應(yīng)交稅費(fèi)——代扣個(gè)人所得稅 銀行存款 最后，企業(yè)統(tǒng)一繳納社保時(shí)，作如下會(huì)計(jì)分錄： 借：應(yīng)付職工薪酬——五險(xiǎn)一金明細(xì)科目（單位承擔(dān)部分） 其他應(yīng)付款——代扣個(gè)人五險(xiǎn)一金（個(gè)人承擔(dān)部分） 貸：銀行存款
期初其他應(yīng)付款也可以都是0，然后這個(gè)月發(fā)生業(yè)務(wù)把分錄記全了，把上月計(jì)提的步驟也寫了就對(duì)了是嗎？？？？