老師，我資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表上未分配利潤(rùn)上個(gè)月對(duì)的，這個(gè)月報(bào)表出來(lái)資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤(rùn)期末余額大于年初加利潤(rùn)表本年累計(jì)數(shù)，我該怎么著手找問(wèn)題？

我們的報(bào)表由于期初數(shù)不對(duì)，平時(shí)都是根據(jù)發(fā)生額填手工資產(chǎn)負(fù)債表，請(qǐng)問(wèn)到了年末填“未分配利潤(rùn)”時(shí)，我用本年利潤(rùn)的本期借方貸方發(fā)生額相抵額填來(lái)不對(duì)，然后用“利潤(rùn)分配”的本期借方發(fā)生數(shù)填來(lái)也不對(duì)，資產(chǎn)負(fù)債表就是不平，請(qǐng)問(wèn)是哪里不對(duì)？我前面11個(gè)月填的資產(chǎn)負(fù)債表是平的，就是12月年底這張不對(duì)。

我們公司的賬每月出報(bào)表時(shí)，都是延用上期的申報(bào)表余額加上本期發(fā)生額來(lái)計(jì)算，但到了年底填“資產(chǎn)負(fù)債表”的“未分配利潤(rùn)”時(shí)，由于“本年利潤(rùn)”和“利潤(rùn)分配”都有發(fā)生額，我應(yīng)該選“本年利潤(rùn)”還是“利潤(rùn)分配”的發(fā)生額來(lái)填寫(xiě)呢？

老師，利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)本年借方有發(fā)生額，利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)+資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)的期初數(shù)跟未分配利潤(rùn)的科目余額不等應(yīng)該怎么填？差額就是未分配利潤(rùn)的借方發(fā)生額

利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額等于資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤(rùn)總額嗎？我利潤(rùn)表3個(gè)月的累計(jì)數(shù)加起來(lái)不等于資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤(rùn)總額！但是我的總賬本年利潤(rùn)總額等于資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤(rùn)總額！這到底是為什么