老師，您好。不好意思想請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題，私募基金管理人代扣代繳資管產(chǎn)品增值稅小規(guī)模納稅人只能和自己的銷售額合并申報(bào)。但是增值稅申報(bào)表上面顯示的銷售額跟利潤(rùn)表上面確認(rèn)的收入不一樣，這樣可以嗎？我之前問(wèn)過(guò)老師，說(shuō)是私募基金管理人代扣代繳增值稅是要和自己的銷售額合并申報(bào)，小規(guī)模納稅人

老師你好，小規(guī)模納稅人代開(kāi)專票，如果一個(gè)季度不超過(guò)30萬(wàn)，是不需要繳納教育費(fèi)附加的，但是我在申報(bào)完增值稅后，系統(tǒng)彈出來(lái)的城建稅申報(bào)界面，沒(méi)有計(jì)稅金額，我就自己按照1%的稅額填寫(xiě)的，結(jié)果就出來(lái)教育費(fèi)附加的繳納金額，這是什么情況啊

老師，基金代扣增值稅如何申報(bào)，現(xiàn)在問(wèn)題是基金管理人是小規(guī)模納稅人，這個(gè)該如何申報(bào)呢，小規(guī)模納稅申報(bào)表里，沒(méi)有填代扣代繳的地方，只能與自身的管理費(fèi)收入一起申報(bào)，就超過(guò)了30萬(wàn)的免稅額度。管理費(fèi)收入只有20萬(wàn)是應(yīng)該免稅的。這個(gè)是不是需要稅務(wù)局給核定一下代扣代繳增值稅

老師，小規(guī)模納稅人代開(kāi)發(fā)票，作廢，增值稅季報(bào)申報(bào)成功。在電子稅務(wù)局申請(qǐng)退稅申請(qǐng)成功了，就差退款到公司賬戶了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上傳的增值稅申報(bào)表錯(cuò)誤，能修改不？重新上傳？或者退回。 我的情況主要是增值稅申報(bào)，忘記了無(wú)票收入。也就是增值稅申報(bào)表第9、10行錯(cuò)了。無(wú)票?普票?專票，沒(méi)超45萬(wàn)。所以代開(kāi)作廢的專票，繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報(bào)表，退稅的金額也沒(méi)有變。只是擔(dān)心修改了增值稅申報(bào)表，那么退稅當(dāng)時(shí)上傳的增值稅申報(bào)表就錯(cuò)了，所以現(xiàn)在不確定的1.是改報(bào)表，不管這個(gè)退稅上傳的增值稅申報(bào)表。還是2.直接不改報(bào)表，無(wú)票收入直接進(jìn)預(yù)收，下個(gè)季度再報(bào)無(wú)票收入。

老師，小規(guī)模納稅人代開(kāi)發(fā)票，作廢，增值稅季報(bào)申報(bào)成功。在電子稅務(wù)局申請(qǐng)退稅申請(qǐng)成功了，就等退款到公司賬戶了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上傳的增值稅申報(bào)表錯(cuò)誤，能修改不？重新上傳？或者退回。我的情況主要是增值稅申報(bào)，忘記了無(wú)票收入。也就是增值稅申報(bào)表第9、10行錯(cuò)了。無(wú)票?普票?專票，沒(méi)超45萬(wàn)。所以代開(kāi)作廢的專票，繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報(bào)表，退稅的金額也沒(méi)有變。只是擔(dān)心修改了增值稅申報(bào)表，那么退稅當(dāng)時(shí)上傳的增值稅申報(bào)表就錯(cuò)了，所以現(xiàn)在不確定的1.是改報(bào)表，不管這個(gè)退稅上傳的增值稅申報(bào)表。還是2.直接不改報(bào)表，無(wú)票收入直接進(jìn)預(yù)收，下個(gè)季度再報(bào)無(wú)票收入。老師。我們的無(wú)票收入，不是一筆入賬，分多筆入賬的。您看哪個(gè)方案可行呢？