不懂呀，老師你看我的科目余額表

這是12月的，但我還沒有結(jié)賬

這里你這里應(yīng)交稅費(fèi)一四八一四點(diǎn)四五填在你的資產(chǎn)負(fù)債表里面呀。

12月開了兩張普票，第四季度都沒有超過30萬

到底是什么問題??？你到底是問你這個(gè)表和資產(chǎn)負(fù)債表不符還是什么問題？

沒有問資產(chǎn)負(fù)債表嘛，不是年底要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)，還有本年利潤，我到底要按哪個(gè)金額來結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)，是明細(xì)表里的還是科目余額表里的

應(yīng)交稅費(fèi)，不結(jié)轉(zhuǎn)，她是負(fù)債，有余額正常的

那些是不用交的，我要給他結(jié)轉(zhuǎn)出來要用哪個(gè)數(shù)字

只有損益類科目才需要結(jié)轉(zhuǎn)同學(xué)，損益類，就是相關(guān)的收入類費(fèi)用類。

增值稅呢？需要結(jié)轉(zhuǎn)出來嗎？

增值稅不用，增值稅不是屬于損益類。

那像這種增值稅不用管它，這個(gè)城建稅和印花稅呢，期末借方有余額，需要調(diào)嗎？如果需要應(yīng)該怎么調(diào)