你好,如果需要繳納的,12月需要計提企業(yè)所得稅的費用
老師,12月需要計提企業(yè)所得稅的費用嗎
老師,22年10至12月利潤產生的企業(yè)所得稅,需要在22年12月計提所得稅費用體現?
老師,12月企業(yè)虧損,全面企業(yè)是盈利,12月不需要計提所得稅了吧?
所得稅費用需要12月底計提嗎?
老師,咨詢下,1季度的時候計提了企業(yè)所得稅,12月計數所得稅時為負的,那12月還需要計提所得稅嗎?
核定征收的個體工商戶是不是隨時可以注銷?
24年增值稅沒有按收入報,收入是境外收入,現在更改增值稅報表要怎么改?填無票收入嗎?超30萬怎么填呢?屬于免稅收入來著
請教老師們,發(fā)票被稽查稅局讓做增值稅進項轉出,發(fā)票開具時間是2018年6月25日,滯納金的算法,關于滯納金有上限嗎?是哪年的哪個文件?稅務人員說有可能有個文件,關于滯納金上限的,記不清了。讓我自己查查,有知道的老師嘛?
老師,麻煩能不能給一個老師上課的簽到表就等于說我們請一個專業(yè)的老師來上一節(jié)課500塊錢,那我需要他就是做一個表格,就是課時還是什么的那種表格的模板有嗎?
老師,我們公司有跨境代理運輸資質,原來的主要業(yè)務是代理國際海運,現在擴展了一個海外倉代理業(yè)務,就是和一家美國做海外倉的公司合作。我們要付美國公司海外倉服務費,只有合同和形式發(fā)票入賬,銀行轉外匯水單。這三個資料,我做到成本沒問題的吧?
老師,供應商寄來詢證函有兩頁,信息不符,我打印了一張我們的明細。那蓋騎縫章的時候。我們自己打印的這張也一并蓋上章還是就供應商兩頁蓋騎縫章
你好老師我想問下我們做賬都是做應收賬款。那應收賬款可能會有借貸余額。如果是貸方其實就是預收,那報表資產表生成是重分類的,應收預收都體現了。那如果負債表設置以后不重分類要緊嗎?因為科目余額表就沒有預收賬款這個科目的,只不過是負債表自動重分類了。
公司可以幫股東關聯(lián)公司繳納罰款怎么做分錄呢,借,其他應收款 貸,銀行存款嗎
老師,我們酒店餐飲比如湯煲外包,對方應該給我們開什么發(fā)票吶?
請問老師,結轉下期需沖減的免抵退稅額是什么意思,也就是免抵退申報表的第16欄次
老師 這個計提根據什么數據計提呀
企業(yè)所得稅=應納稅所得額 * 稅率? ? 應納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準予扣除項目金額—⑤允許彌補以前年度虧損?
老師 那我們公司的無形資產10萬成本 但是評估了50萬 以50萬元出資企業(yè) 那這樣的話這40可以稅前扣除嗎?
你好,差額就是計入營業(yè)外收支的
那這營業(yè)外是不交企業(yè)所得稅的是吧
營業(yè)外收入交企業(yè)所得稅的
我可以根據12月份的利潤表中的凈利潤這個數字來計提企業(yè)所得稅嗎
不可以,應納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準予扣除項目金額—⑤允許彌補以前年度虧損?
有具體點的公式嗎?感覺看這個不太清楚
上面的公式很清楚的,。你做匯算清繳的時候就懂了
那我現在計提怎么計提呢
12月份的利潤表中的凈利潤需要調增調減的
主營業(yè)務收入加上其他業(yè)務收入加上營業(yè)外收入減去主營業(yè)務成本和費用之類的嗎
你好,對的,你的理解是正確的?
老師,結轉所得稅一般什么時候結轉
結轉所得稅一般年底結轉
12月份記賬就結轉嗎?還是繳費完結轉?
繳費完12月份記賬就結轉