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老師你好，我的內(nèi)銷(xiāo)不含稅收入是164萬(wàn)，銷(xiāo)項(xiàng)稅額21.32萬(wàn)，外銷(xiāo)收入143萬(wàn)，征退稅率都是13%，使免抵稅額是30%。我該認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)稅

2021-01-03 09:35
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-01-03 09:51

你好，請(qǐng)參考以下算法。30%免抵部分要交附加稅（143*13%）*（1-30%）%2B21.32＝34.333進(jìn)項(xiàng)稅

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快賬用戶8980 追問(wèn) 2021-01-03 11:27

老師你好， 其中外銷(xiāo)收入164萬(wàn)是包括上個(gè)月確認(rèn)的未開(kāi)票收入20萬(wàn)，那實(shí)際是應(yīng)該按哪個(gè)算的

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齊紅老師 解答 2021-01-03 11:28

你好。要按你外銷(xiāo)本月要退稅的收入來(lái)算。不是按開(kāi)票來(lái)算，

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快賬用戶8980 追問(wèn) 2021-01-03 11:29

外銷(xiāo)本月要退稅的收入 是我要申報(bào)的報(bào)關(guān)單嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-03 11:37

你好，是的。做免抵退的那部分報(bào)關(guān)單

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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