我們老板和老板娘各有一家公司，去年老板的公司（A）支付寶轉(zhuǎn)了100萬(wàn)到老板娘（B）的公司的支付寶上，因?yàn)锽公司去年下半年開始了個(gè)新的項(xiàng)目，有工資，社保，房租，水電費(fèi)等費(fèi)用，沒(méi)有錢，所以轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)了，后來(lái)我們公司出納就直接從支付寶提現(xiàn)到基本戶上面了，去年我們公司的賬是代理記賬做的，因?yàn)锽公司這幾年一直都是零申報(bào)的，我們公司的出納也沒(méi)有跟代理記賬那邊溝通，那邊也不知道情況，銀行流水也沒(méi)有去拉，雖然他們每個(gè)月在電子稅務(wù)局上面申報(bào)社保，扣費(fèi)，也沒(méi)有來(lái)問(wèn)公司，所以他們只是申報(bào)了下社保，財(cái)務(wù)報(bào)表之類的，個(gè)稅，賬都沒(méi)有做，我今年4月份接過(guò)來(lái)的時(shí)候把前面的工資，費(fèi)用的賬都補(bǔ)上了，去年申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表也沒(méi)有去更改，個(gè)稅也沒(méi)有補(bǔ)上，支付寶收的款做成了預(yù)收賬款，聽取了一個(gè)財(cái)務(wù)朋友的建議，預(yù)收賬款每個(gè)月確認(rèn)了一部分收入，但是現(xiàn)在賬上還掛著60萬(wàn)，那現(xiàn)在要怎么處理呢？怎么樣才能規(guī)范化呢？

老師，我們老板名下兩家公司嗎一家物流公司一家銷售公司，我們這里客戶買重汽和和和牽引車牽引車都必須不能不能上私戶，只能上公司戶，銷售公司將購(gòu)車發(fā)票開給物流公司，發(fā)票開的是裸車價(jià)格，物流公司收客戶的是包牌價(jià)，就有上戶費(fèi)，購(gòu)置稅，保險(xiǎn)費(fèi)，吊貨箱的費(fèi)用，然后不會(huì)給客戶發(fā)票，所以首付金額和貸款金額打到銷售公司賬戶，先做銷售公司的賬，所以除了發(fā)票金額就有一部分多余款項(xiàng)，這部分就是客戶上戶的后續(xù)支出。我把多余的這部分轉(zhuǎn)到物流公司的時(shí)候，做的借庫(kù)存現(xiàn)金，貸其他應(yīng)付款-個(gè)人，第二步借：其他應(yīng)付款-個(gè)人 貸：庫(kù)存現(xiàn)金雖然平了，但不能體現(xiàn)那些后續(xù)支出的明細(xì) ，如果體現(xiàn)的明細(xì)又不平，該怎么做呢？謝謝老師

您好！老師麻煩問(wèn)一下我們公司老板把素偶有的車輛固定資產(chǎn)都是掛在其他公司的、這個(gè)一年多說(shuō)有車輛的費(fèi)用入賬在我們公司的、我一直給掛名法人說(shuō)把營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍變更一下兩家公司簽訂車輛租賃合同說(shuō)有的車輛費(fèi)用就不會(huì)稅前調(diào)增了、掛名法人的一起是把這個(gè)公司從他名下轉(zhuǎn)走、但是現(xiàn)在沒(méi)有人愿意接受變更、所有的車子要買車輛保險(xiǎn)了、人事部提交釘釘付款流程在我這里需要簽字、我們公司存在的風(fēng)險(xiǎn)我已經(jīng)給老板和總經(jīng)理提了好多次他們不愿意做出改變我很難做事情、老師這個(gè)保險(xiǎn)買了是入賬是不合規(guī)我怎么辦

老師,我們集團(tuán)下有一家子公司,子公司的股東承包了子公司的經(jīng)營(yíng)權(quán)及固定資產(chǎn)不動(dòng)產(chǎn)等,股東在子公司占30%的股,也擔(dān)任法人,因?yàn)檫@個(gè)原因所以集團(tuán)把子公司承包給了股東個(gè)人,股東和子公司簽訂承包合同,自負(fù)盈虧,每年上交500萬(wàn)元的承包費(fèi),對(duì)外所有業(yè)務(wù)及開發(fā)票都以子公司為主體,因?yàn)榍叭暌咔樵?經(jīng)營(yíng)不太好,股東個(gè)人就沒(méi)有按時(shí)交承包費(fèi),去年年底,子公司把股東起訴了了,出了個(gè)諒解書,后來(lái)股友東付了一部分,但是通過(guò)子公司的經(jīng)營(yíng)收入從子公司的A銀行卡上轉(zhuǎn)到另B銀行卡上,然后再?gòu)腂銀行付到母公司摘要寫的是往來(lái)款,母公司用這筆錢來(lái)支付當(dāng)時(shí)蓋的廠房及購(gòu)進(jìn)設(shè)備款項(xiàng),股東個(gè)人沒(méi)有用自已的卡支付過(guò)承包費(fèi),也沒(méi)收到子公司的利潤(rùn)分成,怎么才能和稅務(wù)解釋說(shuō)明子公司和股東承包費(fèi)不成立?

就是我們有一家公司去年以融資租賃的方式購(gòu)買了一輛車，但是今年才過(guò)戶。在去年的時(shí)候財(cái)務(wù)不知道，因?yàn)闆](méi)有拿到這份融資租賃的合同，就給去年支付的費(fèi)用都入了費(fèi)用科目和成本科目，因?yàn)檫@家公司是做跨境貨運(yùn)服務(wù)的。今年車過(guò)戶了，老板才說(shuō)車是融資租賃方式買的。那么我去年做的這些分錄在今年應(yīng)該怎么調(diào)整呢？