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請教一下，季度做的賬， 關于‘企業(yè)所得稅’，是體現(xiàn)在余額表里的‘應交稅費’大項里的‘企業(yè)所得稅’對嗎？ 但是附件圖里，這個公司交了企業(yè)所得稅了，但是會計做賬的圖里沒有體現(xiàn)出來，為什么？

請教一下，季度做的賬， 關于‘企業(yè)所得稅’，是體現(xiàn)在余額表里的‘應交稅費’大項里的‘企業(yè)所得稅’對嗎？ 但是附件圖里，這個公司交了企業(yè)所得稅了，但是會計做賬的圖里沒有體現(xiàn)出來，為什么？
2020-12-15 19:11
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2020-12-15 19:12

你好 是的 你都沒有明細科目

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齊紅老師 解答 2020-12-15 19:12

你之前怎么做的分錄

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快賬用戶7672 追問 2020-12-15 19:14

我這顧得一個會計做的賬，我才開始學，就是想監(jiān)督或者代替掉她

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齊紅老師 解答 2020-12-15 19:14

你看下你的所得稅費用有數(shù)據(jù)嗎

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快賬用戶7672 追問 2020-12-15 19:15

我今天打開她用的這個記賬軟件看了一下，就先發(fā)現(xiàn)了這一個問題，我也不懂，您給看下是不是我哪里看錯啦？

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快賬用戶7672 追問 2020-12-15 19:15

您還需要看什么明細我來找出來給您發(fā)圖

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齊紅老師 解答 2020-12-15 19:16

科目余額表 這個月的

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快賬用戶7672 追問 2020-12-15 19:34

我剛發(fā)了余額表圖片，不知道您能收到不

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齊紅老師 解答 2020-12-15 19:40

你發(fā)的不全 不是完整的

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你好 是的 你都沒有明細科目
2020-12-15
您好 借：應交稅費—企業(yè)所得稅8735.4 貸：利潤分配-未分配利潤8735.4
2021-06-21
您好 可以把計提的沖銷
2021-11-03
你好，正確的分錄是 借：以前年度損益調(diào)整 ??，貸：應交稅費—企業(yè)所得稅 借：應交稅費—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款 你需要把第一個分錄的借方，改成??以前年度損益調(diào)整 科目?
2022-05-28
你好，要看營業(yè)外支出的具體事項，例如罰金和滯納金就需要納稅調(diào)整，如果是固定資產(chǎn)處置報廢的利得就無需調(diào)增
2021-01-14
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