報表利潤表里所得稅28000，資產(chǎn)負債表應(yīng)交稅費/企業(yè)所得稅16000，去年2020年一年的企業(yè)所得稅暫緩2021年交，2021年1月扣款28000可是我寫分錄，借：應(yīng)交稅費/企業(yè)所得稅是多少？貸：銀行存款28000

去年的帳都已經(jīng)結(jié)了，現(xiàn)在2021年了

您好，您實際扣了多少企業(yè)所得稅就寫多少的分錄

是的，那我應(yīng)交稅費寫多少？余額只有16000我交了28000不平啊

您好，您看一下帳，應(yīng)交稅費不僅僅有企業(yè)所得稅還有其他稅費

其他的，也沒了，我是后1個月來的。我提提了，前面是其他會計做的我看沒有了剩下的都是增值稅對上余額的啊

您好，最好是看一下明細賬。假如對不上的話就需要補計提了

補提更不對了，補提就更多了

您付了28000元，那么就是 借：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅28000 貸：銀行存款

您的資產(chǎn)負債表里面只有16000元，那么意味著您多交了稅或者少計提了，也就是說需要補計提。 謝謝！

補提的話，借所得稅12000本來所得稅就28000對的我現(xiàn)在在補提不就是4萬了??？我實際交了28000資產(chǎn)負債表里的應(yīng)交稅費是計提出來的還沒交啊