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老師，對(duì)留底企業(yè)所得稅不理解，企業(yè)所得稅匯算清繳后，我不想退稅，之前有預(yù)交企業(yè)所得稅，意思這個(gè)預(yù)交稅額在企業(yè)所得稅表里的體現(xiàn)著，就不用動(dòng)表動(dòng)賬了？然后申報(bào)季度企業(yè)所得稅有要交企業(yè)所得稅額就沖抵？留底需要填寫(xiě)流動(dòng)稅申請(qǐng)表嗎？

2022-05-04 20:34
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-05-04 22:58

你好！如果有預(yù)交稅金不用手工填寫(xiě)報(bào)表自動(dòng)代數(shù)，不想退稅的話需要調(diào)減費(fèi)用或成本增加利潤(rùn)

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快賬用戶(hù)5662 追問(wèn) 2022-05-05 07:47

老師，我不太明白你說(shuō)的不退稅需要調(diào)成本費(fèi)用？我就是匯算清繳后還有預(yù)交稅金，這個(gè)稅金不退，應(yīng)該怎么操作？

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齊紅老師 解答 2022-05-05 07:57

你好，你預(yù)繳的稅金是匯算清繳年度的還是今年的？

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快賬用戶(hù)5662 追問(wèn) 2022-05-05 07:57

是匯繳年度的，是2021年的，

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齊紅老師 解答 2022-05-05 08:28

你好！預(yù)交的企業(yè)所得稅？你們是什么行業(yè)？

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快賬用戶(hù)5662 追問(wèn) 2022-05-05 09:17

餐飲服務(wù)業(yè)

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齊紅老師 解答 2022-05-05 13:02

你好你們有預(yù)交的企業(yè)所得稅，匯算清繳沒(méi)有提示你退稅？

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