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借：庫存現(xiàn)金 5000 貸：銀行存款 5000 這個(gè)分錄是錯(cuò)誤的，因?yàn)樗硎緩你y行存款中取出5000元放入庫存現(xiàn)金，但實(shí)際上并沒有發(fā)生這樣的資金流動(dòng)。正確的做法是，首先沖銷之前錯(cuò)誤的庫存現(xiàn)金分錄（假設(shè)那筆錢最初是從客戶那里收到的現(xiàn)金，而不是從銀行取出）：借：庫存現(xiàn)金 5000（紅字或負(fù)數(shù)）貸：預(yù)收賬款 5000（紅字或負(fù)數(shù)）由于您實(shí)際上是將這5000元現(xiàn)金收入記錄為了預(yù)收賬款，現(xiàn)在需要將其重新分類到預(yù)收賬款科目下：借：庫存現(xiàn)金 5000 貸：預(yù)收賬款 5000 因此，完整的更正分錄應(yīng)該是： 1. 沖銷錯(cuò)誤的庫存現(xiàn)金分錄（使用紅字或負(fù)數(shù)）借：庫存現(xiàn)金 5000（紅字或負(fù)數(shù)）貸：預(yù)收賬款 5000（紅字或負(fù)數(shù)） 2. 將庫存現(xiàn)金中的5000元正確分類到預(yù)收賬款借：庫存現(xiàn)金 5000 貸：預(yù)收賬款 5000

2024-05-06

快賬用戶3408 追問 2020-12-13 12:26

對(duì)不上啊。法人說平時(shí)購貨都是借法人的錢法人直接把貨款付給供貨方，收到的款項(xiàng)從銀行就轉(zhuǎn)給法人了，由于前任會(huì)計(jì)沒做銀行賬導(dǎo)致報(bào)表顯示欠法人錢，我可不可以把收到的銀行款項(xiàng)，做借：其他應(yīng)付款——法人貸：銀行存款。這個(gè)事不是一年兩年導(dǎo)致的，銀行回單都不好找了。

齊紅老師解答 2020-12-13 12:31

你好是的，是可以的。

齊紅老師解答 2020-12-13 12:32

看下銀行可不可以給打回單

快賬用戶3408 追問 2020-12-13 12:35

現(xiàn)在就是回單打也打不出來了，然后，關(guān)鍵是咱們也不知道是哪年還的款，他肯定不是一年還的，肯定是分很多次還的

齊紅老師解答 2020-12-13 12:36

你好，只有理清楚了，才可以把帳做準(zhǔn)確。

快賬用戶3408 追問 2020-12-13 12:43

針對(duì)法人他說，就是哪些是銀行收到的款，一一筆一筆都還給法人了，用不用讓他寫個(gè)說明呢？這樣的話用他這個(gè)說明，然后入賬呢。

齊紅老師解答 2020-12-13 12:43

你好，可以法人寫個(gè)收據(jù)。