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老師,酒店免增值稅,但是我把留底稅輸入進項稅轉出這里,為什么即征即退這里會出現負數?是不是我要填過哪張表才對?

老師,酒店免增值稅,但是我把留底稅輸入進項稅轉出這里,為什么即征即退這里會出現負數?是不是我要填過哪張表才對?
2020-12-12 14:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-12-12 14:26

你好,你們是免稅的,你的進項不允許抵扣應該在附表二里面填寫進項轉出。

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快賬用戶9971 追問 2020-12-12 14:28

有部分我們開了會議費,不在免稅項目里,但是我們購入的原材料有部分也是服務于會議,這樣會議部分也不可以抵扣嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-12 14:29

你好,這種是可以抵扣的,你不需要進項轉出啊。

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快賬用戶9971 追問 2020-12-12 14:30

進項稅多,銷項稅少,多余部分得進項轉出

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齊紅老師 解答 2020-12-12 14:30

多余的部分進項轉出,你應該在附表二里面填寫進項轉出。

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快賬用戶9971 追問 2020-12-12 14:30

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-12-12 14:37

不客氣地,工作愉快。

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相關問題討論
你好,你們是免稅的,你的進項不允許抵扣應該在附表二里面填寫進項轉出。
2020-12-12
你好 你們有即征即退業(yè)務嗎
2020-12-12
你這個是填寫附表2 這個進項稅額轉出嗎,你可以截圖給我看看嗎,
2020-12-12
你好 可以在這里面填寫的
2020-09-07
同學你好 是要進項轉出嗎
2024-01-02
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