上月憑證是: 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額_內(nèi)銷_認(rèn)證 抵 扣 貸:應(yīng)付賬款 這張發(fā)票上月已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，但是由于發(fā)票有問題，又讓開了紅字發(fā)票，藍(lán)字發(fā)票也開了，那紅字發(fā)票怎么做賬

上月做賬時(shí)（借：原材料，應(yīng)交稅額-進(jìn)項(xiàng)，貸應(yīng)付貨款），但是此月認(rèn)證發(fā)票發(fā)現(xiàn)對方紅沖了發(fā)票，沒辦法抵扣（發(fā)票認(rèn)證沒有算上個(gè)月那張發(fā)票），此月對方又開了新發(fā)票，原來的進(jìn)項(xiàng)稅額是不是要轉(zhuǎn)出，要怎么做賬。

上月做賬時(shí)（借：原材料，應(yīng)交稅額-進(jìn)項(xiàng)，貸應(yīng)付貨款），但是此月認(rèn)證發(fā)票發(fā)現(xiàn)對方紅沖了發(fā)票，沒辦法抵扣（發(fā)票認(rèn)證沒有算上個(gè)月那張發(fā)票），此月對方又開了新發(fā)票，原來的進(jìn)項(xiàng)稅額是不是要轉(zhuǎn)出，要怎么做賬。發(fā)票數(shù)量跟之前的一樣。

去年6月份做了張憑證分別做了進(jìn)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的，與對方對賬對方說當(dāng)時(shí)發(fā)票金額多開了，對方又紅沖和重新開了正確發(fā)票，我收到負(fù)數(shù)發(fā)票怎么做賬，我之前做的那進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的發(fā)票應(yīng)該做負(fù)數(shù)嗎

老師你好！我想咨詢一下！我6月份收到一張發(fā)票當(dāng)月已認(rèn)證抵扣！7月發(fā)現(xiàn)單價(jià)開的不對！8月份與對方溝通重開！我提交紅字信息表給對方！對方開紅字發(fā)票！需要給我一份嗎？分錄這樣寫對嗎: 紅沖發(fā)票 借生產(chǎn)成本-74076.15 貸應(yīng)付賬款-74076.15 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出6666.85 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅6666.85 收到藍(lán)字發(fā)票與原來發(fā)票金額不一樣和收到正常發(fā)票做賬可以不 讓對方重新開張發(fā)票！與原來發(fā)票金額不一樣 正常做賬 收到發(fā)票