借:固定資產(chǎn) 15950.44 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 2415.93 貸:應(yīng)付賬款 18024 進行稅額轉(zhuǎn)出 342.37

進行稅額轉(zhuǎn)出 342.37 這筆分錄是開具了部分紅字發(fā)票嗎

老師就是我現(xiàn)在收到負(fù)數(shù)發(fā)票時，之前做的進項稅額轉(zhuǎn)出342.37，可以做進行稅額轉(zhuǎn)出的負(fù)數(shù)嗎

之前做的進項稅額轉(zhuǎn)出342.37? 沒有收到負(fù)數(shù)發(fā)票嗎？那什么原因要做轉(zhuǎn)出

之前是因為發(fā)票開的金額多，實付款少給做的轉(zhuǎn)出

那現(xiàn)在收到多開發(fā)票的負(fù)數(shù)發(fā)票了？

是的老師

這個是開的負(fù)數(shù)發(fā)票

甘老師我收到負(fù)數(shù)發(fā)票后，我之前做的進行稅轉(zhuǎn)出342.37做負(fù)數(shù)進行稅額嗎

請問當(dāng)時有沒有做進項稅額轉(zhuǎn)出申報？

老師你說的轉(zhuǎn)出的申報是在開票系統(tǒng)里申請后對方才能開負(fù)數(shù)發(fā)票的那個嗎

是在增值稅申報的時候填寫附表二 進項稅額轉(zhuǎn)出

沒有做沒有做

您當(dāng)時都已經(jīng)做了進項稅額轉(zhuǎn)出了 不需要再寫了?

甘老師就想知道我收到負(fù)數(shù)發(fā)進行稅轉(zhuǎn)出342.37，能做負(fù)數(shù)嗎

那我收到發(fā)票怎么做賬呀

收到負(fù)數(shù)發(fā)票怎么做賬

您當(dāng)時的固定資產(chǎn) 應(yīng)付賬款也是按扣除金額后入賬的 對嗎

是的是的

那先收到負(fù)數(shù)發(fā)票不能再寫分錄了 把這張發(fā)票附在當(dāng)時的憑證后面就好了?

如果不寫的話，我賬對不上呀，還開了張正確發(fā)票