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演示賬套

上月憑證是: 借:原材料應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額_內(nèi)銷_認(rèn)證抵扣貸:應(yīng)付賬款這張發(fā)票上月已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，但是由于發(fā)票有問題，又讓開了紅字發(fā)票，藍(lán)字發(fā)票也開了，那紅字發(fā)票怎么做賬

2020-11-19 19:45

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-11-19 19:47

你好原來分錄不變金額負(fù)數(shù)? 轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)填寫附表二紅字進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以??

快賬用戶5677 追問 2020-11-19 19:48

兩筆分錄怎么寫

齊紅老師解答 2020-11-19 19:49

你好紅沖：你上面發(fā)的分錄一模一樣金額負(fù)數(shù)?? 正確發(fā)票的? ：再做一個(gè)正確的就是你上面發(fā)的分錄金額是發(fā)票上的金額?

快賬用戶5677 追問 2020-11-19 19:52

我們要求做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)科目

快賬用戶5677 追問 2020-11-19 19:53

我也是這樣做的，但是我們要求進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

齊紅老師解答 2020-11-19 19:54

你好借應(yīng)付賬款貸原材料進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?

快賬用戶5677 追問 2020-11-19 19:55

紅字的這一張是這樣寫對嗎？

齊紅老師解答 2020-11-19 19:57

你好對的紅字寫這個(gè)分錄? ?

你好原來分錄不變金額負(fù)數(shù)? 轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)填寫附表二紅字進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以??

2020-11-19

這些會(huì)計(jì)分錄是用于處理部分退貨情況下的賬務(wù)和稅務(wù)問題。如果藍(lán)字發(fā)票沒有認(rèn)證，且發(fā)生了部分退貨，那么在賬務(wù)處理上：借：應(yīng)付賬款貸：原材料應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）這里的“應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）”是將退貨部分對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，因?yàn)闆]有認(rèn)證，所以這部分進(jìn)項(xiàng)稅額原本就沒有抵扣。如果藍(lán)字發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了，然后發(fā)生部分退貨，就需要進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出：借：應(yīng)付賬款貸：原材料應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出）至于“藍(lán)字沒認(rèn)證，為什么整個(gè)發(fā)票也認(rèn)證不了”，這是因?yàn)樵谠鲋刀惏l(fā)票管理中，通常要求發(fā)票的完整性和一致性。如果部分退貨并開具了紅字退貨發(fā)票，那么這張藍(lán)字發(fā)票的完整性就受到了影響，即使藍(lán)字發(fā)票的其他部分是正確的，也可能無法進(jìn)行認(rèn)證抵扣。

2024-07-16

紅沖發(fā)票的分錄寫借原材料紅字借進(jìn)項(xiàng)稅額紅字貸應(yīng)付賬款紅字后面附紅字發(fā)票是嗎一一是的

2024-04-19

您好，賬務(wù)處理如下: 借：原材料/庫存商品(紅字) 　　應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(紅字) 貸：應(yīng)付賬款(紅字)

2020-12-09

你好，借：原材料? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）

2020-12-09

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