久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

請(qǐng)問(wèn)老師,物業(yè)公司給商戶開(kāi)水電物業(yè)費(fèi)發(fā)票,一般是本月的費(fèi)用下月開(kāi)票,12月當(dāng)月開(kāi)了11月的發(fā)票,12月費(fèi)用發(fā)票如果到明年1月開(kāi)的話,增值稅申報(bào)表顯示第12月收入跨年,所得稅按全責(zé)發(fā)生制應(yīng)計(jì)提在當(dāng)年。這樣增值稅申報(bào)表的全年收入和所得稅申報(bào)表收入不一致了,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該如何解決?謝謝老師

2020-12-08 19:17
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-12-08 19:24

你好,你們可以當(dāng)月做無(wú)票收入,一月份兒開(kāi)了發(fā)票之后紅沖你的無(wú)票收入,然后再做發(fā)票的。

頭像
快賬用戶6974 追問(wèn) 2020-12-08 19:42

老師,必須得保證增值稅和所得稅申報(bào)收入一致么?我們這無(wú)票收入沖紅要到大廳申報(bào),我能否就保持這跨年的情況。因?yàn)?020年1月增值稅同樣申報(bào)了2019年12月的開(kāi)票收入。這樣做有啥風(fēng)險(xiǎn)么?常規(guī)做法是您說(shuō)的先做無(wú)票收入么?那到次年1月開(kāi)票金額有差異的話,賬務(wù)處理還得把差異做以前年度損益調(diào)整。問(wèn)題是每年底都要做一次,有沒(méi)有比較簡(jiǎn)便又可行的辦法呢?

頭像
齊紅老師 解答 2020-12-08 19:46

最好是一致,不一致的情況下稅務(wù)局會(huì)找你們問(wèn)的。 增值稅所得稅繳納晚了一個(gè)月 你每個(gè)月都有點(diǎn)作無(wú)票收入 然后沖無(wú)票收入 然后做發(fā)票的

頭像
快賬用戶6974 追問(wèn) 2020-12-08 19:57

老師,那每個(gè)月做無(wú)票收入再?zèng)_太麻煩了。我能否只在每年最后一個(gè)月做無(wú)票,第一個(gè)月基本不申報(bào)收入,這樣也保證是一年內(nèi)的,可以不

頭像
齊紅老師 解答 2020-12-08 19:58

你好,你之前還是根據(jù)發(fā)票做賬,然后你12月份的時(shí)候確認(rèn)的是11月份和12月份兩個(gè)月的收入。

頭像
快賬用戶6974 追問(wèn) 2020-12-08 20:10

好的老師,可以這樣做,我明白了。您說(shuō)增值稅和所得稅申報(bào)收入是否會(huì)有不一致的情況,比如2020年12月一次性收到2020年12月到2021年11月房租收入200萬(wàn),增值稅按200萬(wàn)確認(rèn)收入申報(bào),所得稅和財(cái)務(wù)做賬可以按月分?jǐn)偤笕胧杖?。這樣是不是就產(chǎn)生申報(bào)收入不一致的情況了。如果我們按200萬(wàn)收到款后開(kāi)了發(fā)票,是不是開(kāi)不開(kāi)發(fā)票對(duì)納稅義務(wù)沒(méi)啥影響。兩種稅申報(bào)不一致是可以接受的

頭像
齊紅老師 解答 2020-12-08 20:11

你好 是的不一致,可以的。

還沒(méi)有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
咨詢
相關(guān)問(wèn)題討論
你好,你們可以當(dāng)月做無(wú)票收入,一月份兒開(kāi)了發(fā)票之后紅沖你的無(wú)票收入,然后再做發(fā)票的。
2020-12-08
12月份的收費(fèi),申報(bào)表先計(jì)入未開(kāi)票收入,同時(shí)按照權(quán)責(zé)發(fā)生制在會(huì)計(jì)做賬時(shí)計(jì)入12月份,增值稅發(fā)票在明年1月開(kāi)出,增值稅計(jì)稅收入與企業(yè)所得稅收入是一致的。
2020-12-15
同學(xué)你好,那這個(gè)12月31號(hào)開(kāi)票的物業(yè)費(fèi)到底是屬于那個(gè)月呢?
2024-02-22
你好,按月做收入就可以,增值稅的時(shí)候是一塊繳納
2021-01-05
你好,匯算清繳數(shù)據(jù)和第4季度數(shù)據(jù) 不一致,是正常的
2022-03-28
相關(guān)問(wèn)題
相關(guān)資訊

熱門(mén)問(wèn)答 更多>

領(lǐng)取會(huì)員

親愛(ài)的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會(huì)員賬號(hào),免費(fèi)學(xué)習(xí)課程及提問(wèn)!

微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員

在線提問(wèn)累計(jì)解決68456個(gè)問(wèn)題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

親愛(ài)的學(xué)員你好,我是來(lái)自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請(qǐng)問(wèn)有什么可以幫助你的嗎?

您的問(wèn)題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進(jìn)行更多提問(wèn)!

會(huì)計(jì)問(wèn)小程序

該手機(jī)號(hào)碼已注冊(cè),可微信掃描下方的小程序進(jìn)行提問(wèn)
會(huì)計(jì)問(wèn)小程序
會(huì)計(jì)問(wèn)小程序
×