老師，您好！我單位有一筆1萬(wàn)元的物業(yè)費(fèi)，給物業(yè)公司已經(jīng)交費(fèi)了，并且對(duì)方的發(fā)票也開(kāi)具了。我們領(lǐng)導(dǎo)讓我掛賬，明年房租出租后在下賬，我不知這樣手續(xù)都合適的情況下，應(yīng)該怎樣掛賬？

老師您好，我遇到的問(wèn)題是這樣的，我們公司租的寫字樓從2019年至今一直給我們開(kāi)增值稅專用發(fā)票，有100多萬(wàn)吧，我們都已經(jīng)做進(jìn)項(xiàng)抵扣了，我們做的會(huì)計(jì)分錄是這樣的 1、交房租 借：應(yīng)付賬款——物業(yè) 貸：銀行存款 2、取得發(fā)票 借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用——房租 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款——物業(yè) 3、每月攤銷 借：管理費(fèi)用——房租 貸：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用——房租 這個(gè)月因?yàn)橐孔膺@方面申請(qǐng)政府補(bǔ)助，具體原因我也不清楚，總之就是物業(yè)把之前開(kāi)的所有房租的專票都沖紅了（2019年至今的100多萬(wàn)），全部重新開(kāi)成普票了，那我的分錄要怎么做啊，求老師指導(dǎo)！跪謝，這問(wèn)題已經(jīng)困擾我好幾天了，是真的不會(huì)了

老師，我們公司租金辦公室，和房屋歸屬單位簽訂合同，但是由于對(duì)方收款賬戶有問(wèn)題，只能讓物業(yè)單位收款，給我們出具了委托通知書，但是我們租賃合同簽署的是房屋公司，不是物業(yè)公司，最后錢需要匯款單物業(yè)公司，并取得物業(yè)公司開(kāi)具的發(fā)票，這種情況需要怎么處理

老師您好，我們是監(jiān)理公司，現(xiàn)在跟林業(yè)局簽訂合同，金額10萬(wàn)，現(xiàn)在發(fā)票已經(jīng)開(kāi)具，款項(xiàng)也已經(jīng)收到了，這其中項(xiàng)目雖然是跟林業(yè)局的，但是我們要給介紹了這個(gè)活的林業(yè)局的領(lǐng)導(dǎo)扣除稅費(fèi)和管理費(fèi)之后返款，也就是說(shuō)這個(gè)項(xiàng)目是他掛靠的，現(xiàn)在款返給這個(gè)領(lǐng)導(dǎo)了，但是成本票這個(gè)領(lǐng)導(dǎo)不開(kāi)，他是找人開(kāi)的，老師這種的我應(yīng)該讓寫個(gè)什么證明，或者說(shuō)是做個(gè)什么合同，不然我感覺(jué)我做賬不合適