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您好！請問增值稅加計扣除申報表是怎么填寫？

2020-11-12 09:49
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2020-11-12 09:50

同學(xué)你好 根據(jù)增值稅報表說明。 加計抵減情況 本表第6至8行僅限適用加計抵減政策的納稅人填寫，反映其加計抵減情況。其他納稅人不需填寫。第8行“合計”等于第6行、第7行之和。各列說明如下： 1.第1列“期初余額”：填寫上期期末結(jié)余的加計抵減額。 2.第2列“本期發(fā)生額”：填寫按照規(guī)定本期計提的加計抵減額。 3.第3列“本期調(diào)減額”：填寫按照規(guī)定本期應(yīng)調(diào)減的加計抵減額。 4.第4列“本期可抵減額”：按表中所列公式填寫。 5.第5列“本期實際抵減額”：反映按照規(guī)定本期實際加計抵減額，按以下要求填寫。 若第4列≥0，且第4列<主表第11欄-主表第18欄，則第5列＝第4列； 若第4列≥主表第11欄-主表第18欄，則第5列＝主表第11欄-主表第18欄； 若第4列<0，則第5列等于0。 計算本列“一般項目加計抵減額計算”行和“即征即退項目加計抵減額計算”行時，公式中主表各欄次數(shù)據(jù)分別取主表“一般項目”“本月數(shù)”列、“即征即退項目”“本月數(shù)”列對應(yīng)數(shù)據(jù)。 6.第6列“期末余額”：填寫本期結(jié)余的加計抵減額，按表中所列公式填寫。

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同學(xué)你好 根據(jù)增值稅報表說明。 加計抵減情況 本表第6至8行僅限適用加計抵減政策的納稅人填寫，反映其加計抵減情況。其他納稅人不需填寫。第8行“合計”等于第6行、第7行之和。各列說明如下： 1.第1列“期初余額”：填寫上期期末結(jié)余的加計抵減額。 2.第2列“本期發(fā)生額”：填寫按照規(guī)定本期計提的加計抵減額。 3.第3列“本期調(diào)減額”：填寫按照規(guī)定本期應(yīng)調(diào)減的加計抵減額。 4.第4列“本期可抵減額”：按表中所列公式填寫。 5.第5列“本期實際抵減額”：反映按照規(guī)定本期實際加計抵減額，按以下要求填寫。 若第4列≥0，且第4列<主表第11欄-主表第18欄，則第5列＝第4列； 若第4列≥主表第11欄-主表第18欄，則第5列＝主表第11欄-主表第18欄； 若第4列<0，則第5列等于0。 計算本列“一般項目加計抵減額計算”行和“即征即退項目加計抵減額計算”行時，公式中主表各欄次數(shù)據(jù)分別取主表“一般項目”“本月數(shù)”列、“即征即退項目”“本月數(shù)”列對應(yīng)數(shù)據(jù)。 6.第6列“期末余額”：填寫本期結(jié)余的加計抵減額，按表中所列公式填寫。
2020-11-12
表四 加計扣除一般項目 本期發(fā)生額實際抵扣金額里面，然后他在主表19行自動取數(shù)，需要抵扣的時候才能填寫實際抵扣金額。
2025-06-12
你好，當(dāng)月的進項乘以10%， 在附表四，本期發(fā)生額和實際抵扣金額填寫這個金額就可以。 計提借應(yīng)交稅費增值稅加計扣除貸營業(yè)外收入 抵扣，借應(yīng)交稅費未交增值稅，貸應(yīng)交稅費增值稅將其扣除。
2021-08-13
第一列收入，填寫收入的加稅合計。然后后面的扣除本期發(fā)生額實際抵扣金額填寫成本的價稅合計。
2024-12-10
?你申報增值稅-這個退稅金額，按這個去填寫一般增值稅，
2021-07-13
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