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老師 ,年中接賬,用科目余額表錄期初,數(shù)據(jù)一致,啟動新賬賬套,提示損益類科目本年實際發(fā)生額-1000大于損益類科目本年累計發(fā)生額0+本年利潤科目余額-800。后發(fā)現(xiàn)差額200是有個月份財務調(diào)整了上一年度費用 ,沒有用未分配利潤科目也沒有用以前年度損益調(diào)整科目,直接就上一年度的費用分錄做借貸相反。遇到這樣情況期初數(shù)據(jù)如何處理好?

2020-11-09 17:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-09 18:17

你這個是屬于后面的一個差錯調(diào)整,你這個調(diào)整的話直接影響你的期末數(shù)據(jù),年初數(shù)據(jù)不受影響呀,你這個基礎(chǔ)數(shù)據(jù)就是上一年年末的年末數(shù)據(jù)啊,這個不會受影響的。

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快賬用戶6686 追問 2020-11-09 20:21

那這個提示要處理嗎?期初數(shù)據(jù)就這樣嗎

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快賬用戶6686 追問 2020-11-09 20:22

我是不是錄完期初數(shù)據(jù),還需要把前面財務200元費用分錄更正為未分配利潤

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齊紅老師 解答 2020-11-09 21:10

是的,你期初是建賬處理,差錯是 用分錄調(diào)整處理的。

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快賬用戶6686 追問 2020-11-09 21:14

那是不是期初還是用對方的數(shù)據(jù),然后接下去的賬 自己再改。而不是直接在期初數(shù)據(jù)里調(diào)整?

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齊紅老師 解答 2020-11-09 21:19

是的,你這建賬要延續(xù),所以要用之前數(shù)據(jù)建賬處理的

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你這個是屬于后面的一個差錯調(diào)整,你這個調(diào)整的話直接影響你的期末數(shù)據(jù),年初數(shù)據(jù)不受影響呀,你這個基礎(chǔ)數(shù)據(jù)就是上一年年末的年末數(shù)據(jù)啊,這個不會受影響的。
2020-11-09
您好 這樣理解正確的哈
2020-11-11
您好,可能是費用類發(fā)生額在貸方,利潤表取數(shù)時未提取到數(shù)據(jù)。
2021-11-20
同學,你好,不合理肯定。但估計 他也沒有更好的辦法了。
2021-01-04
你好!是的,是報表取數(shù)問題
2022-01-26
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