你這個是屬于后面的一個差錯調(diào)整,你這個調(diào)整的話直接影響你的期末數(shù)據(jù),年初數(shù)據(jù)不受影響呀,你這個基礎(chǔ)數(shù)據(jù)就是上一年年末的年末數(shù)據(jù)啊,這個不會受影響的。
老師 ,年中接賬,用科目余額表錄期初,數(shù)據(jù)一致,啟動新賬賬套,提示損益類科目本年實際發(fā)生額-1000大于損益類科目本年累計發(fā)生額0+本年利潤科目余額-800。后發(fā)現(xiàn)差額200是有個月份財務調(diào)整了上一年度費用 ,沒有用未分配利潤科目也沒有用以前年度損益調(diào)整科目,直接就上一年度的費用分錄做借貸相反。遇到這樣情況期初數(shù)據(jù)如何處理好?
甘老師,還是剛才關(guān)于報表的問題,資產(chǎn)負債表未分配利潤余額使用了以前年度損益調(diào)整導科目,是不是因為使用以前年度損益調(diào)整科目最后直接轉(zhuǎn)入了利潤分配—未分配利潤科目,沒有像其他損益類科目一樣月末轉(zhuǎn)入本年利潤中,導致出現(xiàn)差額,就是這個科目直接影響的就是年初的未分配利潤余額,所以后面出現(xiàn)差額?
我們接手以前會計的賬務,發(fā)現(xiàn)有的稅金沒有交,或者賬掛錯了,新建一個帳套后,科目余額表里,財務總監(jiān)直接把應交稅金科目錄在未分配利潤里,這樣做法對嗎?我只是見過把損益類科目調(diào)到以前年度損益調(diào)整科目的
老師新接受的賬財務報表資產(chǎn)負債表里未分配利潤的期末余額與年初余額+利潤表里的利潤總額本年累計金額里的數(shù)想加不等,也沒有用到以前年度損益調(diào)整科目,這種情況該怎么辦呢
老師您好,公司4月份重新建新賬套,1-3月主營業(yè)務收入,期間費用等是有發(fā)生額的,錄入初始化數(shù)據(jù)的時候損益類科目,一借一貸,期末就沒有余額了, 最后生成本年利潤表的時候,卻缺少了1-3月?lián)p益類科目的數(shù)據(jù)。請問是報表取數(shù)問題還是我這邊初始化錄入損益類科目錄得不對呢?
老師請教一下,租車公司購車從二手車交易市場開進來的進項票都寫的一千元幾十輛,但是他賣的時候從二手車交易市場開出來的銷售發(fā)票是10000一輛,這個處理的話計入資產(chǎn)處置損益嗎,具體分錄怎么寫
老師,請問如果社保顯示在臨時戶里,能知道是不是自己交社保嗎
外貿(mào)企業(yè),稅已退,發(fā)現(xiàn)24年有幾張銷項是錯的,可以重開銷項票嗎
老師,請問下我不在這個公司,但是因為公司公戶凍結(jié)了 沒辦法繳納稅款,我代交的 我應該怎么入賬呢?老板跟我說是給我報銷
中午好!老師公司設(shè)備研發(fā)項目用也有生產(chǎn)用,應該怎樣去分配項目成本和生產(chǎn)成本?
息稅前利潤和稅前利潤是一個概念嗎,分別怎么計算謝謝
外貿(mào)企業(yè),稅已退,發(fā)現(xiàn)24年有幾張銷項是錯的,可以重開嗎
老師,您好~可以咨詢下嗎?如果公司投資了一個企業(yè),賬上確認為長期股權(quán)投資,采用權(quán)益法核算。那每個季度,需要讓被投資企業(yè)提供我們財報嗎?我們賬上需要做哪些事?實操層面,可以介紹下實際處理步驟嗎?理論學過,但是記不住……
老師,我今天才交個稅,但是扣款那里沒有滯納金呢?這是為什么?
老師:我們公司是生產(chǎn)淋浴房的鋼化玻璃,就是在銷售時運費是我們承擔的,比如我們找的貨拉拉或者運滿滿拉貨,這貨拉拉或運滿滿開給我們的發(fā)票稅率是9個點還是6個點
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那這個提示要處理嗎?期初數(shù)據(jù)就這樣嗎
我是不是錄完期初數(shù)據(jù),還需要把前面財務200元費用分錄更正為未分配利潤
是的,你期初是建賬處理,差錯是 用分錄調(diào)整處理的。
那是不是期初還是用對方的數(shù)據(jù),然后接下去的賬 自己再改。而不是直接在期初數(shù)據(jù)里調(diào)整?
是的,你這建賬要延續(xù),所以要用之前數(shù)據(jù)建賬處理的