老師您好，我們賬上掛的是欠對方公司的款205680.88元，然后9月對方借了我們公司的錢100萬，然后我在9月做了2筆分錄。第一筆是先還掉借對方的205680.88元，分錄是借：其他應(yīng)付款貸：銀行存款。第二筆是剩下的錢794319.12元，我給對方掛賬了，意思是對方欠我們的。分錄是借：其他應(yīng)付款，貸銀行存款。 這樣下來后我的資產(chǎn)負債表其他應(yīng)付款是負數(shù)了，我感覺不合適，麻煩您看下合適不，謝謝老師
你好！你不想讓其他應(yīng)付款是負數(shù)你可以掛其他應(yīng)收款科目。
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老師您好，我在6月給對方開發(fā)票，分錄是借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。當月收到對方轉(zhuǎn)來的款項分錄是借銀行存款 貸應(yīng)收賬款，現(xiàn)在10月對方說他們轉(zhuǎn)錯了 應(yīng)該從另外一個賬戶轉(zhuǎn)出來 然后我就退回了 現(xiàn)在是我做了退回的分錄借應(yīng)收賬款（紅字）貸銀行存款 ，但是還產(chǎn)生了一筆手續(xù)費10元，我不知道怎么做。麻煩您說下 謝謝老師
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老師您好，我們賬上掛的是欠對方公司的款205680.88元，然后9月對方借了我們公司的錢100萬，然后我在9月做了2筆分錄。第一筆是先還掉借對方的205680.88元，分錄是借：其他應(yīng)付款貸：銀行存款。第二筆是剩下的錢794319.12元，我給對方掛賬了，意思是對方欠我們的。分錄是借：其他應(yīng)付款，貸銀行存款。 這樣下來后我的資產(chǎn)負債表其他應(yīng)付款是負數(shù)了，我感覺不合適，麻煩您看下合適不，謝謝老師
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老師您好，我們買了一塊地，先付給了對方拍賣傭金2萬元 我的分錄是借：應(yīng)付賬款，貸：銀行存款。 第二個月收到了發(fā)票，我不知道怎么做分錄，麻煩您說下，謝謝老師
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老師問下，員工借錢墊貨款，借：其他應(yīng)收貸：銀行對吧，然后甲方還款，那就是借：銀行貸：其他應(yīng)收就平了?，F(xiàn)在甲方把貨款打進了我們的招行賬戶，我們又從招行轉(zhuǎn)回了交行，然后這個分錄怎么寫銀行才會是平的。我寫了一筆借：銀行-交行 貸：銀行-招行。然后銀行對不上
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老師請問一下，我們欠對方公司912834萬元，賬上有其他應(yīng)付款期末貸方余額912834，現(xiàn)在我們把固定資產(chǎn)賣了，賣給對方公司抵欠款，固定資產(chǎn)按賬面凈值平價轉(zhuǎn)賣了45萬，分錄是不是直接做：1.先做正常銷售：借：應(yīng)收賬款-A公司45萬 貸：主營業(yè)務(wù)收入445544.55 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 4455.44 2.分錄對沖：借：其他應(yīng)付款-A公司 45萬 貸：應(yīng)收賬款-A公司45萬 剩下的余額我再轉(zhuǎn)增資本 請問我這樣做是對的嗎，麻煩幫我解答一下，謝謝老師啦
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就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的，2023年6份開業(yè)，去年8月份收回自己做賬，有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào)，2023年一筆2萬現(xiàn)金，2024年又一筆2萬現(xiàn)金的，這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620，還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營業(yè)外收入合適，還是實收資本合適)
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老師，我的意思是我這樣做的分錄合不合適，還有我們都是集團公司下的子公司，經(jīng)常這樣往來借款，這個我在不調(diào)整為其他應(yīng)收款了，不然就亂了。
你這樣做分錄也是對的，我是說如果你不想出現(xiàn)負數(shù)建議你那樣做，你這樣做沒有問題哈
好的，老師，那我就把分錄就按這么做，資產(chǎn)負債表出現(xiàn)負數(shù)沒啥問題吧
這個出現(xiàn)負數(shù)沒有問題的哈
好的，感謝老師，我還想問下就是我把這轉(zhuǎn)進來的100萬，銀行單復(fù)印了一份，一筆做成給我們的還款，一筆做成對方欠我們的。就是在不做整的這100萬，是合適的吧
其實你都是掛其他應(yīng)付款，可以直接做一筆分錄其他應(yīng)付款100萬。你那樣做也沒有錯哈，只是做一筆就不用復(fù)印原始憑證了。
好的，我明白了，謝謝老師。我還有一個問題就是我9月做錯了一筆分錄，雖然稅什么的都申報了，但我還裝訂，我可不可以直接把那張做錯的，重新改正，就是在不注銷訂正，這樣做可以嗎。
你出報表報稅了是嗎
老師，我出報表報稅了
只能再下個月做憑證沖掉然后再做一張對的憑證
好的，老師，那我沖掉在做，非常感謝老師耐心指導(dǎo)。
不客氣，祝你工作順利！