老師您好，我在7月給對方開票1541530元，當(dāng)時(shí)沒有扣任何稅費(fèi)，收到款后，按原來的數(shù)字給對方公司轉(zhuǎn)過去了，然后10月我跟對方要了稅費(fèi)，增值稅和附加稅加起來17094.2元，然后對方給了我2萬元，他們沒用公戶轉(zhuǎn)而是用的私人賬戶轉(zhuǎn)的，我現(xiàn)在不知道怎么做進(jìn)來的這筆錢的分錄，麻煩您說一下，謝謝老師。
同學(xué)，你好 你收到錢和退錢，都是針對同一家公司嗎？
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老師您好，今年6月我們給對方開票25000，當(dāng)月對方把這筆錢轉(zhuǎn)進(jìn)我們賬戶了，10月的時(shí)候?qū)Ψ秸f他們當(dāng)時(shí)轉(zhuǎn)的賬戶不合適，要求我們退回，然后我退回了，現(xiàn)在我做這個(gè)退回的分錄。我不知道怎么做，我把當(dāng)時(shí)收到款的分錄給您發(fā)一下，麻煩您幫我看下，謝謝
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老師您好，我在6月給對方開發(fā)票，分錄是借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。當(dāng)月收到對方轉(zhuǎn)來的款項(xiàng)分錄是借銀行存款 貸應(yīng)收賬款，現(xiàn)在10月對方說他們轉(zhuǎn)錯(cuò)了 應(yīng)該從另外一個(gè)賬戶轉(zhuǎn)出來 然后我就退回了 現(xiàn)在是我做了退回的分錄借應(yīng)收賬款（紅字）貸銀行存款 ，但是還產(chǎn)生了一筆手續(xù)費(fèi)10元，我不知道怎么做。麻煩您說下 謝謝老師
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老師您好，我在7月給對方開票1541530元，當(dāng)時(shí)沒有扣任何稅費(fèi)，收到款后，按原來的數(shù)字給對方公司轉(zhuǎn)過去了，然后10月我跟對方要了稅費(fèi)，增值稅和附加稅加起來17094.2元，然后對方給了我2萬元，他們沒用公戶轉(zhuǎn)而是用的私人賬戶轉(zhuǎn)的，我現(xiàn)在不知道怎么做進(jìn)來的這筆錢的分錄，麻煩您說一下，謝謝老師。
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老師，您好，我們是一家勞務(wù)公司，總公司給了我開票信息，要求給對方開成本票150萬，這個(gè)款也收到了150萬，當(dāng)時(shí)沒扣任何稅費(fèi)。然后這個(gè)款收到后轉(zhuǎn)給總公司了，算成借款了，我10月份跟總公司要了增值稅和附加稅稅款17000，然后對方給了我2000，這個(gè)款還是通過總公司法人的私人卡轉(zhuǎn)過來的，然后這個(gè)2萬我怎么做賬合適呢老師。這個(gè)是我跟對方要的稅款。
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各位老師大家好，我們是公司，對方是個(gè)人，現(xiàn)在購進(jìn)了一些零件設(shè)備，是30000元，然后對方讓用私戶付款給他，他不開發(fā)票進(jìn)來，但是我們是用公戶轉(zhuǎn)賬給他，讓他到稅務(wù)局代開發(fā)票進(jìn)來，普票發(fā)票，他說稅務(wù)局要4個(gè)點(diǎn)的稅點(diǎn)，買賣銷售行為，個(gè)人代發(fā)票，普票還是1個(gè)點(diǎn)和稅點(diǎn)，這個(gè)是全國統(tǒng)一的，還是根據(jù)地方而定的老師，請老師們賜教一下，謝謝
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對，是同一家公司，因?yàn)槲覀兌际羌瘓F(tuán)公司下的子公司。然后當(dāng)時(shí)給我轉(zhuǎn)進(jìn)來的稅款是用了法人的私人賬戶。
同學(xué)，你好 那你發(fā)票開出去，有作廢嗎？
沒有作廢，都是合適的。
同學(xué)，你好 如果發(fā)票沒作廢，那你支付出去的那筆錢怎么做賬的？ 還有應(yīng)收賬款掛在賬上嗎？
當(dāng)時(shí)開發(fā)票的時(shí)候做了借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，然后收到款后借銀行存款，貸應(yīng)收賬款。這個(gè)應(yīng)收平了，在沒掛的。
同學(xué)，你好 那你還給了一筆錢出去，你做的什么？
我掛借款了，這個(gè)老板讓我做成工資。我就做成工資了。雖然還沒發(fā)，到我已經(jīng)把表做上，也計(jì)提上了。
同學(xué)，你好 如果不做成工資，你可以把收到的稅費(fèi)沖減這個(gè)借款 這筆收到的錢，如果一定要在賬上反映，你要么掛應(yīng)付要么做營業(yè)外收入，如果可以不在賬上反映，你直接取出來，不入賬
好的，感謝老師，這個(gè)我已經(jīng)在9月做成工資了，然后也計(jì)提上了，還有我們這個(gè)賬上不反映也不行。這個(gè)是實(shí)際支付給我們公司的稅費(fèi)，但是我不知道具體分錄該怎么做，還有這個(gè)比預(yù)期的稅費(fèi)多給了，交完后剩下的錢我也不知道怎么做賬。
同學(xué)，你好 那建議掛應(yīng)付，看后期能否有機(jī)會消除
好的，非常感謝老師指導(dǎo)。
不客氣，滿意請5星好評，謝謝！