老師好，想請教一個(gè)問題 之前私戶打款給供貨商，供貨商給我們開了公司抬頭的電子普票，最早沒發(fā)現(xiàn)是開我們公司抬頭的，以為會(huì)開個(gè)人名字的發(fā)票，所以我們沒入賬。發(fā)現(xiàn)之后公對公轉(zhuǎn)款，給我們開了專票。但是之前私戶打款遺留了部分可抵扣的費(fèi)用，之后抵扣貨款，供貨商給我們又開回了專票?，F(xiàn)在這部分專票造成我賬面上應(yīng)付賬款掛賬十幾萬，實(shí)際我們沒欠對方貨款了。這個(gè)應(yīng)付款要怎么平比較好？

老師，供應(yīng)商開票給我89150，錢轉(zhuǎn)給供應(yīng)商了，其中8萬代開發(fā)票的，他扣去5點(diǎn)之后把余款轉(zhuǎn)到個(gè)人賬戶了，這個(gè)怎么做賬，都用什么會(huì)計(jì)科目，謝謝

請教一下老師，我們的關(guān)聯(lián)供應(yīng)商在公司成立的時(shí)候贊助過我們一筆錢，然后現(xiàn)在他要我們提供一臺設(shè)備免費(fèi)給他的下級代理商，這個(gè)代理商先給我們5萬塊錢，設(shè)備發(fā)過去，如果年終代理商完成了關(guān)聯(lián)供應(yīng)商的銷售額后，我們是需要退還5萬塊給這個(gè)代理商的，請老師幫我理一下這個(gè)賬怎么做，票怎么開？謝謝

我們公司是家零售門店，之前客戶要發(fā)票都開了，也申報(bào)收入了，但錢進(jìn)入個(gè)人賬戶了，之前是給代賬做，他們收入做了現(xiàn)金這個(gè)科目，成本預(yù)估也是做的現(xiàn)金支出，現(xiàn)在涉及到成本票，供應(yīng)商必須要公對公轉(zhuǎn)才開發(fā)票，之前成本都是個(gè)人賬戶結(jié)算了，這個(gè)要怎么做賬??？

老師，公司給A客戶開票113萬（含稅價(jià)），屬走賬款；公司付給供應(yīng)商87.2萬（含稅價(jià)），供應(yīng)商按正常開票。供應(yīng)商收款后扣除6%稅點(diǎn)回款819680給出納，出納收款后還給A客戶私賬。這個(gè)是沒有真實(shí)業(yè)務(wù)，走票的，銷項(xiàng)開的是土石方工程，進(jìn)項(xiàng)是運(yùn)輸費(fèi)，老板要求這一塊單獨(dú)核算，能看出利潤，我不知道怎么做賬，想了一下，做出來的分錄好像都不對，左邊這個(gè)，按平時(shí)的記賬都做進(jìn)去了，其他應(yīng)收評不了。后邊這個(gè)沒有辦法把稅票錄進(jìn)去。麻煩老師指點(diǎn)一下，謝謝。 你好稍等我寫好發(fā)給你 謝謝親愛的老師~~ 老師，寫好了嗎？ 不好意思，今天有事耽擱，我晚上寫好發(fā)給你 你好，你在做付供應(yīng)商把那個(gè)6%做費(fèi)用處理 在收回來的時(shí)候做成本處理了，52350是扣的稅點(diǎn) 標(biāo)黃色的這一筆平不了賬