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老師你好,您看一下我上面發(fā)的分錄,搞不明白后面怎么結(jié)轉(zhuǎn)了

老師你好,您看一下我上面發(fā)的分錄,搞不明白后面怎么結(jié)轉(zhuǎn)了
2020-10-17 09:30
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-17 09:31

你好,結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額?結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅額?貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?

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齊紅老師 解答 2020-10-17 09:32

結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)?借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;?2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:?借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅?繳納時(shí) 借: 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款

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快賬用戶8471 追問(wèn) 2020-10-17 09:36

老師你好,學(xué)員追問(wèn):但是借貸方不平啊

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齊紅老師 解答 2020-10-17 09:37

你可以一步一步結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶8471 追問(wèn) 2020-10-17 09:39

是這樣的 有筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,按道理 借 庫(kù)存商品 貸 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 然后 借 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸 未交增值稅對(duì)嗎,但是未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)之后本身就在貸方

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快賬用戶8471 追問(wèn) 2020-10-17 09:47

老師你好,同學(xué)追問(wèn):如果先做 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 30438.95元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅30438.95元 那么 后面 借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出30963元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅30963 元 是嗎

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快賬用戶8471 追問(wèn) 2020-10-17 09:49

老師 他這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是30963元,應(yīng)交增值稅稅費(fèi)是524.05元 這中間怎么結(jié)轉(zhuǎn)麻煩您列一下分錄可以嗎 謝謝

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快賬用戶8471 追問(wèn) 2020-10-17 09:50

銷(xiāo)項(xiàng)稅額是841,787.68元,進(jìn)項(xiàng)稅額是811,348.73元

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齊紅老師 解答 2020-10-17 10:45

先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 繳納時(shí) 借: 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款

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快賬用戶8471 追問(wèn) 2020-10-17 11:11

學(xué)員追問(wèn):此時(shí)未交增值稅是多于實(shí)際應(yīng)交增值稅的

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齊紅老師 解答 2020-10-17 12:08

也要全部轉(zhuǎn)入未交增值稅

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2020-10-17
同學(xué)您好,之前結(jié)轉(zhuǎn)了損益的賬是怎樣做的
2023-03-12
您好。 公允價(jià)值高于賬面的調(diào)整:凈利潤(rùn)-賣(mài)出部分 內(nèi)部交易當(dāng)期調(diào)整:凈利潤(rùn)-未賣(mài)出部分。
2021-08-15
一、審計(jì)項(xiàng)目,審計(jì)期間是2020年年度的賬務(wù)處理。 二、審計(jì)基準(zhǔn)日是:2020年12月31日。 三、到審計(jì)現(xiàn)場(chǎng),你不可能所有的審計(jì)項(xiàng)目都是2020年12月31日。 四、假定到被審計(jì)單位,進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地審計(jì),時(shí)間是2021年1月3日, 那么此時(shí)盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金,就是2021年1月3日的現(xiàn)金,此時(shí),再根據(jù)出納的現(xiàn)金收支單據(jù),將現(xiàn)金的余額推算到2020年12月31日。
2021-07-26
這30萬(wàn)是你最開(kāi)始購(gòu)買(mǎi)時(shí)已經(jīng)包含的
2020-08-31
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