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你好，結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額?結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅額?貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?

2020-10-17

同學(xué)您好，之前結(jié)轉(zhuǎn)了損益的賬是怎樣做的

2023-03-12

您好。公允價(jià)值高于賬面的調(diào)整：凈利潤(rùn)-賣(mài)出部分內(nèi)部交易當(dāng)期調(diào)整：凈利潤(rùn)-未賣(mài)出部分。

2021-08-15

一、審計(jì)項(xiàng)目，審計(jì)期間是2020年年度的賬務(wù)處理。二、審計(jì)基準(zhǔn)日是：2020年12月31日。三、到審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)，你不可能所有的審計(jì)項(xiàng)目都是2020年12月31日。四、假定到被審計(jì)單位，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地審計(jì)，時(shí)間是2021年1月3日，那么此時(shí)盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金，就是2021年1月3日的現(xiàn)金，此時(shí)，再根據(jù)出納的現(xiàn)金收支單據(jù)，將現(xiàn)金的余額推算到2020年12月31日。

2021-07-26

這30萬(wàn)是你最開(kāi)始購(gòu)買(mǎi)時(shí)已經(jīng)包含的

2020-08-31

齊紅老師解答 2020-10-17 09:32

結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)?借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?1）如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬；?2）如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方，代表應(yīng)該繳納的，應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄：?借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅?繳納時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸：銀行存款

快賬用戶8471 追問(wèn) 2020-10-17 09:36

老師你好，學(xué)員追問(wèn)：但是借貸方不平啊

齊紅老師解答 2020-10-17 09:37

你可以一步一步結(jié)轉(zhuǎn)

快賬用戶8471 追問(wèn) 2020-10-17 09:39

是這樣的有筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了，按道理借庫(kù)存商品貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出然后借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸未交增值稅對(duì)嗎，但是未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)之后本身就在貸方

快賬用戶8471 追問(wèn) 2020-10-17 09:47

老師你好，同學(xué)追問(wèn)：如果先做應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 30438.95元貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅30438.95元那么后面借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出30963元貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅30963 元是嗎

快賬用戶8471 追問(wèn) 2020-10-17 09:49

老師他這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是30963元，應(yīng)交增值稅稅費(fèi)是524.05元這中間怎么結(jié)轉(zhuǎn)麻煩您列一下分錄可以嗎謝謝

快賬用戶8471 追問(wèn) 2020-10-17 09:50

銷(xiāo)項(xiàng)稅額是841,787.68元，進(jìn)項(xiàng)稅額是811,348.73元

齊紅老師解答 2020-10-17 10:45

先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅繳納時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸：銀行存款

快賬用戶8471 追問(wèn) 2020-10-17 11:11

學(xué)員追問(wèn)：此時(shí)未交增值稅是多于實(shí)際應(yīng)交增值稅的

齊紅老師解答 2020-10-17 12:08

也要全部轉(zhuǎn)入未交增值稅