老師，我這個(gè)月開了專票，也開普票，請(qǐng)問我交稅的時(shí)候只繳納專票的稅嗎？
是的，小規(guī)模季度合計(jì)收入低于30萬(wàn)就是那樣子
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老師，小規(guī)模第三季度又開普票，也開專票，普票開了25w，專票開了15w，那我需要繳納專票15w的稅就可以了吧，只要普票沒有超過30w就不用交稅吧
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老師，我公司是一般納稅人，從事住宿服務(wù)，我們每個(gè)月開了普票和專票，我每個(gè)月申報(bào)都是專票部分正常申報(bào)交稅，普票開的零稅率，開的免稅，沒有交稅 現(xiàn)在聽說，只要是開了專票的，普票也不免。請(qǐng)問老師這是真的嗎
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老師，請(qǐng)問4月1號(hào)之后開了10萬(wàn)3%的專票，二十萬(wàn)免稅的普票，那么納稅的時(shí)候只用繳納專票3%的稅款普票也是免稅的吧
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老師，這個(gè)月我開了專票也開了普票，我算進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候，需要考慮普票嗎？
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老師，我們是小規(guī)模納稅人，開了普票和專票，請(qǐng)問我做賬的時(shí)候普票的稅金也做了賬，我做了3萬(wàn)多的增值稅，實(shí)際繳納的時(shí)候只交了專票的2萬(wàn)多，這個(gè)差額怎么做賬呀？
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那我銷項(xiàng)稅額剩余的不交稅的金額要怎么處理一下？
不交的增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入
我沒有做計(jì)提，直接交稅，老師給寫一下分錄可以嗎？
小規(guī)模收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1%2B1%） 增值稅=收款金額÷（1%2B1%）*0.01 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 ? 假如季末判斷需要交稅 計(jì)提附加 應(yīng)交增值稅分別乘以7%,3%,2%，再減半 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加 下月交稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ??????? 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸：銀行存款
我沒做計(jì)提，那下個(gè)月交稅的時(shí)候，我直接做 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 稅金及附加-城建 貸：銀行存款是可以的嘛？
按我那樣規(guī)范操作哈。你直接計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額，那么就可以那樣直接交
對(duì)。我開票的時(shí)候計(jì)入那里了，因?yàn)樯狭嗽聸]有坐計(jì)提嗎，那就不進(jìn)入應(yīng)交增值稅-未交增值稅的科目了是吧，附稅也不計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)了是吧，就直接銀行存款？
是的，就是那樣沖平就行
不進(jìn)入這兩個(gè)計(jì)提的科目會(huì)有什么影響嗎？
沒有影響的，直接按我說的的思路處理，