老師三季度開票有一張專票忘作廢了，是不是需要先確認(rèn)收入，下個(gè)月再開負(fù)數(shù)發(fā)票，那這張票還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？
您好 三季度開票有一張專票忘作廢了，是需要先確認(rèn)收入，下個(gè)月再開負(fù)數(shù)發(fā)票，這張票還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本
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老師請問7月因要作廢一張發(fā)票，在發(fā)票上寫了作廢，但在開票軟件里沒有作廢，7月我還是做了銷售收入，同時(shí)也做了結(jié)轉(zhuǎn)成本，8月分我做了紅沖發(fā)票，8月賬里要不要把成本做負(fù)數(shù)？
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老師三季度開票有一張專票忘作廢了，是不是需要先確認(rèn)收入，下個(gè)月再開負(fù)數(shù)發(fā)票，那這張票還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？
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老師我7月份多開了一張專票，這個(gè)月報(bào)稅才發(fā)現(xiàn)沒有作廢。那我這隔月了是不是要開一張紅字負(fù)數(shù)發(fā)票沖掉
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現(xiàn)在9月份有一張發(fā)票當(dāng)時(shí)忘記作廢了，現(xiàn)在打開原票后可以作廢和開具負(fù)數(shù)發(fā)票，我應(yīng)該選擇開具負(fù)數(shù)發(fā)票，這樣還可以抵減本季度銷項(xiàng)金額，如果選擇作廢它也作廢不到第三季度，只是作廢到第四季度，是嗎
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老師現(xiàn)在開始用數(shù)電票了 我開了一張發(fā)票由于數(shù)電票不能作廢，所以紅沖掉了，那這兩張正負(fù)數(shù)我需要入賬做憑證嗎，還是一正一負(fù)不需要處理
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老師如果庫存商品不夠結(jié)轉(zhuǎn)這張發(fā)票的成本該怎么辦呢，那庫存商品不就成負(fù)數(shù)了嗎
那就以庫存商品金額為限結(jié)轉(zhuǎn) 次月開具了紅字再紅沖
老師如果四季度沒有銷售貨物，銷項(xiàng)稅額是不是要到下一年在抵扣，那本年的銷項(xiàng)稅總額還包含這張發(fā)票的稅額嗎，匯算清繳時(shí)用作處理嗎
如果四季度沒有銷售貨物，銷項(xiàng)稅額是要到下一年再抵扣，那本年的銷項(xiàng)稅總額不包含這張發(fā)票的稅額嗎 因?yàn)槟_具了紅字發(fā)票沖銷了啊
老師企業(yè)所得稅是直接退回來還是也等到下次消貨時(shí)抵減
企業(yè)所得稅不需要繳納啊 您開具了藍(lán)字 然后開具了紅字 一正一負(fù) 抵消了收入 沒有企業(yè)所得稅
可是老師我是三季度開的票，開負(fù)數(shù)發(fā)票是在四季度，四季度初報(bào)稅時(shí)就應(yīng)該直接扣稅款了吧，
四季度沖減了收入 按年的計(jì)算的話 這個(gè)所得稅就不存在啊 或者說您三季度因?yàn)檫@張發(fā)票繳納了企業(yè)所得稅？
老師我們是季度報(bào)企業(yè)所得稅
大家都是季報(bào)所得稅的啊