你好 不能抵上季的稅了,可以開紅字發(fā)票現(xiàn)在?
老師,你好,我公司經(jīng)營業(yè)務需要,2019年12月份發(fā)生業(yè)務15098284.35 元并有銀行流水單,已在2020年1月征期申報2019年第四季度款項時申報無票收入并提前繳納稅款480125.44元;與此同時因我司票份為每個月25份,不夠開具合同所需發(fā)票金額,現(xiàn)在要補開2019年12月申報的收入;由于2019年12月時我司公司經(jīng)營地址在變更,沒有辦下來租賃憑證,故2019年12月和1月申請超限量未通過;因怕中途有作廢等發(fā)票,故現(xiàn)在才向貴局申請1650份發(fā)票補開2019年12月的收入,望貴局批準, 19年12月發(fā)生銀行流水15098254.35,當時已經(jīng)按無票收入申報并提前繳納稅款480125.44元,當時租賃合同沒有辦下來,沒有辦法申請超限量,所以今年4月申請的1650份超限量補開19年12月份的收入,如果4月發(fā)票全部開對是沒錯的,關鍵是有一張開錯了,已經(jīng)跨月了,稅款在12月份已領繳了,我現(xiàn)在可以紅沖一張嗎,稅款的話轉到那個月里,還是怎么辦? 可以把我這張開廢的稅款,轉到五月份嗎?
我8月賬里主營業(yè)務收入里面,有一份發(fā)票是作廢的,同事也做進去了,有2.3處未開票收入沒有踢出稅額直接計入了,報稅的時候,經(jīng)理說讓我收入和賬上一致,我疑問的是這樣稅額肯定與賬上不同,這個她說下月調(diào)整 問題一,對于作廢發(fā)票還計入收入,還有銷項稅額的,我申報表里,這兩個數(shù)據(jù)要體現(xiàn)在專票或者其他發(fā)票里面嗎?還是說專票和其他發(fā)票里面體現(xiàn)稅控真正的數(shù)據(jù),作廢的體現(xiàn)在未開票收入和稅額里面,9月調(diào)整 問題二,對于作廢發(fā)票,8月賬里做了,稅也報,這樣不等于多繳稅了?下月調(diào)整賬務怎么調(diào)整?直接沖回原憑證是嗎?是不是這樣調(diào)整等于8月多交這塊,9月在未開票收入里面減去了,少交這部分了 問題三,上述未開票收入沒有踢出稅額的,這個月也是原路沖回?8月按含稅收入報稅,多交的稅款9月調(diào)整賬務,稅額會減少嗎?具體的賬務怎么處理的,我有點想不通調(diào)整后8月多交的9月調(diào)出來提現(xiàn)在哪里?數(shù)據(jù)能卡上嗎
我們公司是小規(guī)模納稅人,2020年10月稅局代開增值稅專用發(fā)票一張,之后又因一些原因需要作廢這張專票,去稅局給作廢了專票。但已繳納的稅款稅局說不退了,給開了張證明說等下次再開專票時再來抵扣?,F(xiàn)在2021.1月份了,我們一直也沒再開專票,那我上個季度多交的稅款賬務上應該怎么處理呀?今年要再開專票的話還能用上次多交的錢抵嗎?兩百多塊錢要是不想以后再抵扣的話,可以嗎,就當白交了可以嗎?不知道怎么處理會比較好。
小規(guī)模,4月開了兩張專票,其中有一張9萬是要作廢的,但是當時在稅盤沒有點作廢,所以在7月的時候,本來作廢的那張專票就得交稅,7月也開了這張發(fā)票的紅字發(fā)票,但是這個季度開的正數(shù)發(fā)票比紅字發(fā)票金額小,退稅也比較難,那我可不可以再開回一張9萬正數(shù)發(fā)票,等到開正數(shù)金額比這張9萬發(fā)票金額大的時候,我再開9萬紅字發(fā)票抵減。
現(xiàn)在9月份有一張發(fā)票當時忘記作廢了,現(xiàn)在打開原票后可以作廢和開具負數(shù)發(fā)票,我應該選擇開具負數(shù)發(fā)票,這樣還可以抵減本季度銷項金額,如果選擇作廢它也作廢不到第三季度,只是作廢到第四季度,是嗎
當期已發(fā)生支出一直未支付,根據(jù)權責發(fā)生制當月記賬,相關發(fā)票及附件資料就放當期,后續(xù)支付月份附什么資料?對于當月開支未能當月支付的,跨月的,會計憑證又需要當月裝訂,有影響嗎?
維護保養(yǎng)設備業(yè)務 安排人員維護的工資計入管理費用還是結轉至主營業(yè)務成本?
支付兩個公司貨款 打錯退回一筆怎么 我做的分錄是 借其他應收款 貸銀行存款 退回分錄怎么寫
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說,我的主營業(yè)務收入8元,銷向稅是2元,應收賬款是10元, 成本是6元,比如這個月是季度報稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負債表
老師,請問下?殘保金的申報期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
申報期什么時候結束這個月
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那就是現(xiàn)在選擇開銷項負數(shù)發(fā)票,而不是選擇作廢,系統(tǒng)現(xiàn)在顯示的既可以作廢也可以開銷項負數(shù)發(fā)票
你好 現(xiàn)在只能選擇開銷項負數(shù)發(fā)票
這季度還沒開票,能不能首先開銷項負數(shù)發(fā)票
2021年5月31日前開的進項可以抵扣2020年的所得稅嗎
你好 建議晚點開 不然你要去稅局報稅??
2021年5月31日前開的進項可以抵扣2020年的所得稅嗎
你好 成本費用可以抵所得稅??
2021年12月31日至2022年5月31日期間取得進項可以抵扣2021年所得稅嗎,關鍵是時間
實際是21的的支出就可以抵?2021年所得稅