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老師我是小規(guī)模納稅人,二季度有張作廢的發(fā)票我做到賬記錄,但是報稅沒錯,賬上的收入比報稅多6960,這個季度我改過來了,但是報表和賬上得收入不一致,怎么辦

2020-10-13 09:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-13 09:34

你好 你還能反結(jié)賬修改嗎

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快賬用戶6512 追問 2020-10-13 09:40

可以反結(jié)賬修改但是報表已經(jīng)報了

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快賬用戶6512 追問 2020-10-13 09:40

報稅的數(shù)據(jù)和賬不一致啊

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齊紅老師 解答 2020-10-13 09:43

那你直接在這個月調(diào)整

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快賬用戶6512 追問 2020-10-13 09:46

我這個月把之前的錯誤憑證注銷了,優(yōu)做了個正確的訂正,現(xiàn)在賬對了,但是報表之前的報表已經(jīng)報了,還是賬表不一致啊

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齊紅老師 解答 2020-10-13 10:08

不一致你現(xiàn)在只能忽略 年累計是一樣的

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你好 你還能反結(jié)賬修改嗎
2020-10-13
您好,可以聯(lián)系您當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)構(gòu)或者稅管員修改申報表,然后按照正確的申報繳納,賬務(wù)處理按照真實(shí)的發(fā)生期間來進(jìn)行處理。
2023-11-08
你好,很高興為你解答 第一二季度不需要調(diào)整? 因?yàn)槟阗~務(wù)是在四季度處理的
2022-02-24
你好 賬上沒有確認(rèn)的 申報表也不要確認(rèn)!
2021-07-12
可以的,可以這么做的。
2025-04-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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