那么我9月份的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表這里核對不上勾稽關(guān)系也不用管了嗎？

就是資產(chǎn)負(fù)債表里期末未分配利潤—期初未分配利潤不等于利潤表里的本年累計凈利潤額，差額就剛好是以前年度損益調(diào)整的金額

這個以前年度損益調(diào)整科目在我的賬套里沒有自帶的，我是在損益類科目最后手動添加的對不對？

不用管這個勾稽關(guān)系 報表沒問題

那么我們現(xiàn)在10月份要報季度企業(yè)所得稅若有要求填寫利潤表我就是按照利潤表的填寫對吧？如果提示資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表勾稽關(guān)系對不上怎么辦呢？

也就是說我這個季度稅前是不考慮以前年度損益調(diào)整這塊數(shù)據(jù)對嗎？這個科目只是調(diào)整上年的對嗎老師？

如果你實(shí)在太在意這個勾稽關(guān)系，那么，修改期初數(shù)?。ㄒ郧澳甓葥p益調(diào)整，調(diào)的是以前年度，修改期初）

不改了，不是我在意，就是我們有好多張19年的發(fā)票沒有入賬，尤其可以認(rèn)證抵扣的增值稅專用發(fā)票，只要不影響報稅能合理合法解釋地通就可以

正常的 這個勾稽關(guān)系并不重要！

好的！謝謝老師！