老師，我是購買方，沒有開負數發(fā)票，是給銷售方開了紅字發(fā)票信息表，開完信息表后我的會計處理，還有銷售方以后來負數發(fā)票后我怎么做處理。 入庫時的分錄是 借：庫存商品 128.32 應交稅費-進項稅18.85 貸：應付賬款 145 ，給對方開的紅字信息表是-145元。老師，能把兩次處理的分錄寫詳細點嗎，包括金額。謝謝啦！
同學你好， 開了紅字信息表后 借：庫存商品 ，負數128.32 借，應交稅費-進項稅，負數18.85 貸：應付賬款 ，負數145 收到紅字發(fā)票不用再做處理；
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老師，我是購買方，沒有開負數發(fā)票，是給銷售方開了紅字發(fā)票信息表，開完信息表后我的會計處理，還有銷售方以后來負數發(fā)票后我怎么做處理。 入庫時的分錄是 借：庫存商品 128.32 應交稅費-進項稅18.85 貸：應付賬款 145 ，給對方開的紅字信息表是-145元。老師，能把兩次處理的分錄寫詳細點嗎，包括金額。謝謝啦！
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1.我單位在1月購買一批貨物90萬，當時因軍品進項稅做了轉出：借了進項，貸了轉出 2. 在5月份，因在1月時其中的一張發(fā)票信息開錯，銷售方將正確的那張是100285重新開具，但當月對方繁忙，未開紅字負數票，我把正確的100285正數入賬，同樣也進項做了轉出，進項稅轉出金額是992.92 3.在6月份，我給對方開了紅字信息表，但導入發(fā)票號碼錯誤，導致了紅字信息表也開錯，最后對方給我開了紅字發(fā)票是錯誤的另一金額：-100920，進項：-999.2我在6月份也沒發(fā)現(xiàn)，做賬還按正確的：借進項-999.2，貸進項轉出-999.2做賬。 4. 我開錯了紅字發(fā)票可是對方也沒發(fā)現(xiàn)，這個正確的進項992.92和錯誤的進項-999.2,之間有了差異，怎么處理？
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21年買的保險，進項票認證了，入賬借管理費用，應交稅費進項，貸現(xiàn)金，22年1月開紅字信息表，對方開了紅字發(fā)票，銀行收到退款，但是扣了一部分，分錄借以前年度損益負數，應交稅費進項轉出，貸什么呀，不會寫分錄，還有21年入賬的發(fā)票聯(lián)用給對方嗎
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5月份購入，借，庫存商品100，應交稅費-應交增值稅-進項稅額13，貸：預付賬款113，已認證抵扣了，7月份我們開了一張紅字信息表，給銷售方，銷售方，重新開了一張113的發(fā)票給我們，因為當時品名開錯了。現(xiàn)在7月份，進項稅額這些，如何做會計分錄，完整的，謝謝
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八月收到一張“水費”的專用發(fā)票抵扣并入賬，九月(銷售方)要求沖紅重開，所以九月給他開具了紅字信息表后，九月申報納稅時我依據紅字信息表將八月已經抵扣的進項稅額做了轉出申報和對應沖銷的賬務處理，但是對方一直遲遲到11月30號才開具了負數發(fā)票給我們，這前兩天才收到九月應該收到負數發(fā)票，我把這負數發(fā)票直接和九月賬紅字信息表放在一起裝訂不影響啥吧？
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老師你好！我們是招投標代理機構，評標專家給我們評標我們需要支付勞務費，對方需要開增值稅，可是對方一年才能開具12張發(fā)票，這個我們要怎樣處理了，先給對方轉賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎？
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老師，中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應收賬款余額500，建賬的時候是把數據錄入5月起初還是年初啊
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請問老師房地產開發(fā)企業(yè)竣工后將開發(fā)成本結轉至開發(fā)產品后，那后續(xù)又增加了一些開發(fā)成本，那這個單位成本產生變化，要如何調整之前月份結轉的成本
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剛才那個老師說的是 開紅字信息表后一個處理，收到負數發(fā)票又一個處理。
同學你好，我們只退了一次貨，如果做兩次，不是做重了么
是的，所以 我就迷糊了，謝謝老師！ 若水老師，銷方開出去的發(fā)票開錯了，買方未認證也未入賬，發(fā)票也拿回來了，當時直接開了正確的發(fā)票，因為超月了，現(xiàn)在給開了紅字信息表和負數發(fā)票，6個點的稅，含稅銷售額是85140元，紅字發(fā)票銷方如何做會計處理呢
同學你好 當時直接開了正確的發(fā)票，因為超月了，現(xiàn)在給開了紅字信息表和負數發(fā)票——這里沒有理解呢；比如6月開票，錯了，6月又開了正確發(fā)票，還是7月開了負數發(fā)票，又開了正確發(fā)票呢；
老師，是我表達的問題，當時給買方開了發(fā)票開錯了，就直接重開了一張正確的，錯誤的忘記作廢了，現(xiàn)在給開了負數發(fā)票
7月開的錯的發(fā)票，9月份開的紅字發(fā)票
同學你好 如果是這樣，現(xiàn)在開了紅字信息表 借，應收賬款，負數 貸，主營業(yè)務收入，負數 貸，應交稅費一應增銷項，負數
老師，當初開完那個錯的發(fā)票財務沒有入賬，只入賬了正確的發(fā)票，那現(xiàn)在是不是應該把之前的錯誤發(fā)票先入賬，然后再用紅字負數發(fā)票再沖減一次
同學你好 當初開完那個錯的發(fā)票財務沒有入賬，只入賬了正確的發(fā)票，那現(xiàn)在是不是應該把之前的錯誤發(fā)票先入賬，然后再用紅字負數發(fā)票再沖減一次——對的；
謝謝老師
不客氣的，祝您學習愉快