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演示賬套

21年買的保險(xiǎn)，進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證了，入賬借管理費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)，貸現(xiàn)金，22年1月開紅字信息表，對(duì)方開了紅字發(fā)票，銀行收到退款，但是扣了一部分，分錄借以前年度損益負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，貸什么呀，不會(huì)寫分錄，還有21年入賬的發(fā)票聯(lián)用給對(duì)方嗎

2022-02-18 08:27

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-02-18 08:28

你好，21年的發(fā)票不用給對(duì)方，貸方是銀行存款貸方負(fù)數(shù)，因?yàn)殂y行收到存款了，或者您直接把銀行做到借方

快賬用戶1468 追問(wèn) 2022-02-18 08:29

當(dāng)時(shí)是貸現(xiàn)金

快賬用戶1468 追問(wèn) 2022-02-18 08:30

現(xiàn)在有回單，這筆回單借銀行，貸什么，然后紅沖發(fā)票貸什么

齊紅老師解答 2022-02-18 08:30

現(xiàn)金這個(gè)和之前已經(jīng)沒(méi)有關(guān)系，重要的是你現(xiàn)在是退到了銀行里

快賬用戶1468 追問(wèn) 2022-02-18 08:32

全的分錄怎么寫，還有幾百的營(yíng)業(yè)外支出，退回來(lái)的比付的少，發(fā)票是沖之前開的

快賬用戶1468 追問(wèn) 2022-02-18 08:33

借以前年度損益負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，貸銀行負(fù)數(shù)，營(yíng)業(yè)外支出負(fù)數(shù)幾百嗎

齊紅老師解答 2022-02-18 08:35

你好，你的分錄邏輯沒(méi)錯(cuò)，差額計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出即可

快賬用戶1468 追問(wèn) 2022-02-18 08:39

怎么寫，這種情況所有分錄，借以前年度損益-3740.14，借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-224.41貸銀行-3500營(yíng)業(yè)外支出464.55，

快賬用戶1468 追問(wèn) 2022-02-18 08:40

這個(gè)分錄對(duì)是嗎？還沒(méi)當(dāng)時(shí)是進(jìn)項(xiàng)稅額，現(xiàn)在是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，后續(xù)分錄如何寫，這些都要放到未分配利潤(rùn)，整體的分錄怎么寫啊

齊紅老師解答 2022-02-18 08:40

分錄寫的正確哦，相信自己，加油哦

快賬用戶1468 追問(wèn) 2022-02-18 08:45

后續(xù)涉及的分錄怎么寫，不得轉(zhuǎn)到未交增值稅，還有未分配利潤(rùn)

齊紅老師解答 2022-02-18 08:50

不用轉(zhuǎn)未交在增值稅，進(jìn)項(xiàng)要減去轉(zhuǎn)出金額計(jì)算，一、“以前年度損益調(diào)整”科目應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)至“利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)”科目。 1、當(dāng)以前年度損益調(diào)整為貸方余額時(shí)，會(huì)計(jì)分錄為：借：以前年度損益調(diào)整? 貸：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 2、當(dāng)以前年度損益調(diào)整為借方余額時(shí)，會(huì)計(jì)分錄為：借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)? 貸：以前年度損益調(diào)整