請問下老師:今年6月初時稅務(wù)專管員聯(lián)系告知我們4月抵扣的有一家公司的發(fā)票失控，讓做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 ，當(dāng)時5月份的報表已申報完成，直接去大廳更改的4月申報表并補(bǔ)齊了這筆稅額， 結(jié)果7月申報6月報表時以為自動更改數(shù)據(jù)了，就沒管它，今天準(zhǔn)備申報7月份報表時發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)還是沒調(diào)整過來，應(yīng)納稅額和已交稅額那里都還沒有加上之前補(bǔ)交的這筆數(shù)額，這種情況怎么辦

老師，我們接手一家轉(zhuǎn)讓的建筑公司，這個公司是去年3月份成立的，他們以前沒有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生業(yè)務(wù)就沒有建賬，沒有科目余額表，期初建賬數(shù)據(jù)要以我們現(xiàn)在的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)嗎？ 我們接手的幾個月也沒有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生，這個月去稅務(wù)局零申報了企業(yè)所得稅，增值稅，附加稅，他們在4月份申報了今年1到3月份的財務(wù)報表，4到6月的未申報，我在10月份補(bǔ)報4到6月份和申報7到9月份的財務(wù)報表時，是按照他們以前的數(shù)據(jù)申報還是零申報？

老師 請問下現(xiàn)在申報12月的出口退稅，我是第一次退稅的企業(yè)，稅務(wù)局已經(jīng)核查完畢，我們可以申請退稅。請問現(xiàn)在申報前幾個月的數(shù)據(jù)應(yīng)該如何申報幾個月報關(guān)開票的數(shù)據(jù)？進(jìn)入出口退稅系統(tǒng)的月份應(yīng)該填什么時候的？ 是填本期的日期 還是填對應(yīng)開票期間的日期？謝謝老師！

老師你好，請教一下，代賬12月份報完稅做完賬，我們拿回來一看，12月份的營業(yè)收入比增值稅申報表的當(dāng)月收入少2萬多，但是本年累計的數(shù)據(jù)是對的，就打算按照申報表的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)(因為都交過稅費(fèi)了)，現(xiàn)在申報季度財務(wù)報表中季度收入的時候怎么填啊，如果按照申報表的數(shù)據(jù)填，本年累計就多了，如果自己手動調(diào)的話稅務(wù)那邊會不會根據(jù)以前申報的信息核查到啊，請老師幫忙解答一下，謝謝。

老師您好，我單位為一般納稅人，2022年1-11月份沒有開票，企業(yè)所得稅自報收入共24564.6，但是當(dāng)時增值稅報零，現(xiàn)在稅局排查年度所得稅收入和增值稅數(shù)據(jù)有差額，我更正了2022年的增值稅，在增值稅申報表輸入數(shù)據(jù)后顯示并不需要繳納增值稅，我想請問一般納稅人是有增值稅免征額嗎 2022年12月份我們開了不含稅88460.19的發(fā)票，繳納了2365.31的增值稅 因為我不知道我更正增值稅數(shù)據(jù)這種操作是否正確 簡單來說，就是22年增值稅申報數(shù)據(jù)比所得稅數(shù)據(jù)少了兩萬多，這兩萬多為不開票自報收入，按期申報時只填寫了所得稅數(shù)據(jù)增值稅報零，造成年度所得稅數(shù)據(jù)與增值稅不符，所以我就更正申報增值稅，且發(fā)現(xiàn)補(bǔ)報的兩萬多數(shù)據(jù)不需要繳納增值稅 懇請老師解答！非常感謝！