老師，計提社保計入 薪酬-社保，扣社保計入 薪酬-工資，這樣一級科目余額是平的，但工資和社保二級科目分別是有借貸余額，現(xiàn)在想調(diào)平，怎么做呢？

一開始所有社保和公積金的二級科目都是設(shè)置在一起的，既“**-—社保公積金”,現(xiàn)在想分開設(shè)置，設(shè)成兩個二級科目，一個公積金，一個社保。10月底的“應(yīng)付職工薪酬—社保公積金”的期末余額為0，“其他應(yīng)收款—社保公積金”期末余額也是0，“管理費用—社保公積金”期末余額假設(shè)為10000，其中公積金實際為200.請問如果我要做調(diào)整分錄，將公積金從社保和公積金調(diào)整出來的話，應(yīng)該是只要調(diào)整管理費用的二級科目即可，還是應(yīng)付職工薪酬的二級科目和其他應(yīng)收款的二級科目也要一并調(diào)整？

請問一下老師，我這樣計提社保和繳納社保對嗎，最后查詢費用里的賬目就是計提的單位繳納的社保費，應(yīng)付職工薪酬是平的，其他應(yīng)收款是借方余額，付了工資就平了對吧

錯月計提工資社保 本月發(fā)上個月的工資時因人員離職且出勤不足半個月，所以在工資里扣除社保工資部分1000元。 上個月已經(jīng)作分錄借應(yīng)付職工薪酬-社保 1000 貸銀存1000 這個月計提上月社保的時候沒有計提這1000，導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬-社?？颇坑薪璺接囝~1000，請問這個月應(yīng)該怎么調(diào)整呢？ 這個月

應(yīng)付職工薪酬里邊印發(fā)工資，計提了一個在計提了單位和個人的社保，也就是計提了個人社保兩次，一個進工資應(yīng)付職工薪酬工資里邊另一個進了計提的應(yīng)付職工薪酬社保里邊這樣做，后果是什么呢，應(yīng)付職工薪酬是負債項目，在報表資產(chǎn)負債表里邊有這個項目，期末有余額，但是費用沒有多寄，也就是說應(yīng)付職工薪酬社保里邊的金額是個人和單位承擔(dān)的合計金額。這樣有大的影響嗎