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老師:這是8月份的銀行回單與社??劾U人,分別怎么做賬?為什么扣社保有兩張回單?求指導(dǎo),謝謝!

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老師:這是8月份的銀行回單與社??劾U人,分別怎么做賬?為什么扣社保有兩張回單?求指導(dǎo),謝謝!
2020-09-12 15:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-09-12 16:03

你好!現(xiàn)養(yǎng)老和醫(yī)保分家了,分開扣款。分錄與原來的一樣沒有變化

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快賬用戶9793 追問 2020-09-12 16:08

怎么扣一筆款有兩個回單?分開了那數(shù)據(jù)應(yīng)該不一樣呀?是不是先交到什么地方,然后交到什么地方?

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快賬用戶9793 追問 2020-09-12 16:10

分錄給我寫一下,有三個人的那張,一個老板,另外兩個是老板姐姐倆夫妻。怎么做分錄?

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快賬用戶9793 追問 2020-09-12 16:11

兩個人的那張,一個是文員,一個是銷售經(jīng)理。又怎么做賬?

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齊紅老師 解答 2020-09-12 16:11

繳納時: 借:應(yīng)付職工薪酬--社會保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分) 其他應(yīng)收(付)款--社會保險(xiǎn)費(fèi)(個人部分) 貸:銀行存款/現(xiàn)金 計(jì)提時: 借:管理費(fèi)用--社會保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬--社會保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分) 發(fā)放工資時: 借:應(yīng)付職工薪酬--工資 (應(yīng)發(fā)數(shù)) 貸:其他應(yīng)收(付)款--社會保險(xiǎn)費(fèi)(個人部分)

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快賬用戶9793 追問 2020-09-12 16:49

發(fā)放工資后面還丟了一個:銀行存款 吧?

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齊紅老師 解答 2020-09-12 16:51

你好!什么意思?什么丟了?

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快賬用戶9793 追問 2020-09-12 16:51

其他應(yīng)收與應(yīng)付怎么區(qū)別?怎么知道是扣社保前扣了?還是扣社保后呢?

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齊紅老師 解答 2020-09-12 16:52

你好!看是先發(fā)工資還是先交社保

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快賬用戶9793 追問 2020-09-12 17:02

我是說發(fā)放工資的分錄是不是還少了銀行存款的這個科目?

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快賬用戶9793 追問 2020-09-12 17:02

一般本月的社保是什么時候交呢?

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齊紅老師 解答 2020-09-12 17:20

你好!是的,貸方還應(yīng)該有銀行存款活現(xiàn)金

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你好!現(xiàn)養(yǎng)老和醫(yī)保分家了,分開扣款。分錄與原來的一樣沒有變化
2020-09-12
你好!繳納的總數(shù)與你們計(jì)提的金額一致吧
2020-09-12
您好,您這個個人部分后期有問老板收回嗎?
2020-09-13
同學(xué)您好,這三個數(shù)是繳納各項(xiàng)保險(xiǎn)的基數(shù)
2020-09-05
補(bǔ)交社保 借:應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保(企業(yè)部分) ??????其他應(yīng)付款—社保(個人部分) 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 補(bǔ)計(jì)提公司部分社保 借:管理費(fèi)用-社保費(fèi)-各項(xiàng)社保 貸:應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保(企業(yè)部分) 以后發(fā)放工資時補(bǔ)扣社保?? 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款—各項(xiàng)社保(個人部分) ? ? ?銀行存款
2024-12-04
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