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老師:這7月份的銀行回單與扣社保的人數(shù)，分別怎么做賬？求指導(dǎo)，謝謝！

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老師:這7月份的銀行回單與扣社保的人數(shù)，分別怎么做賬？求指導(dǎo)，謝謝！
2020-09-12 15:05
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-09-12 16:13

你好！繳納的總數(shù)與你們計(jì)提的金額一致吧

頭像
快賬用戶6772 追問(wèn) 2020-09-12 16:52

沒(méi)計(jì)提，原沒(méi)有財(cái)務(wù)做賬。我剛來(lái)的。

頭像
齊紅老師 解答 2020-09-12 16:53

繳納時(shí)： 借：應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分) 其他應(yīng)收(付)款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分) 貸：銀行存款/現(xiàn)金 計(jì)提時(shí)： 借：管理費(fèi)用--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分) 貸：應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分) 發(fā)放工資時(shí)： 借：應(yīng)付職工薪酬--工資 （應(yīng)發(fā)數(shù)） 貸：其他應(yīng)收(付)款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)

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你好！繳納的總數(shù)與你們計(jì)提的金額一致吧
2020-09-12
你好！現(xiàn)養(yǎng)老和醫(yī)保分家了，分開(kāi)扣款。分錄與原來(lái)的一樣沒(méi)有變化
2020-09-12
你好，個(gè)人部分和公司部分都是公司承擔(dān)嗎
2020-09-12
您好，您這個(gè)個(gè)人部分后期有問(wèn)老板收回嗎？
2020-09-13
同學(xué)您好，計(jì)提工資，應(yīng)該是7月份的時(shí)候計(jì)提，借管理費(fèi)用等——工資貸應(yīng)付職工薪酬——工資。 發(fā)放是8月份發(fā)放，借應(yīng)付職工薪酬——工資貸其他應(yīng)付款——個(gè)人社保銀行存款，最好是一次發(fā)放工資的，還沒(méi)有發(fā)的，您可以做個(gè)備查賬
2020-09-12
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