上面的數(shù)是幾年累計下來的，我可以像你那樣一次結(jié)轉(zhuǎn)嗎

這個一次性解決了幾年的問題

老師，我那個1047.29是什么數(shù)來的

我查的又沒有欠錢的

它是在借方

這個是屬于留抵增值稅，就是你看你們的增值稅申報表的主表，有留抵增值稅是1047.29元

是留抵的，有696是進(jìn)當(dāng)時出口退稅時沒有退的部分

因為有部分產(chǎn)品沒有出口，所以有696抵扣的稅沒有退，這種情況 要怎么處理？

沒有退，這個只能計入營業(yè)外支出了，正常是應(yīng)該退。

1047.29是留抵的我是直接轉(zhuǎn)留抵嗎？如果我按你說的就看不了明細(xì)是留抵的，計支出不進(jìn)成本？

借：營業(yè)外支出696.77 貸：進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出696.77這樣嗎

這個結(jié)轉(zhuǎn)分錄做了，本身就是形成留抵增值稅1047.29元

那出口696.77這部分稅直接未交增值稅出嗎？

一、收到出口退稅696.77元到，分錄是： 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款——出口退稅款696.77

現(xiàn)在不出口了，所以這個696.77不會退的

一、不會退了，以前是掛在其他應(yīng)收款——出口退稅款還是什么科目?

我看它就沖平了，其他應(yīng)收沒有這個數(shù)，其他應(yīng)收的出口退稅也平了

沖平了，就可以了，你看你的“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（出口退稅）”上述的分錄做了之后，也沖平了。

但應(yīng)交稅金借方也包含出口沒有退的696.77稅金，這個還在我怎么處理？

你的增值稅主表的留抵稅額是多少呢?

350.52留抵稅額

進(jìn)出口是否都一樣看這份增值稅納稅申報表？