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是的，是這樣賬務(wù)處理的，實(shí)際繳納的增值稅，是加計(jì)抵減后的金額

2020-09-11

不對(duì)，繳納的增值稅做賬應(yīng)該是： 1.計(jì)提時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 2.下月繳納時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸：銀行存款。如果繳納是當(dāng)月的增值稅，那么直接做分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（已交稅金），貸：銀行存款。如果是上個(gè)月的增值稅，那么期末將貸方應(yīng)交的銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入未交增值稅中，表示當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，在實(shí)際繳納時(shí)再轉(zhuǎn)入已交稅金明細(xì)科目中轉(zhuǎn)銷，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（已交稅金），貸：銀行存款

2023-11-02

月末，借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅交時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款其他收益

2019-12-03

前面說對(duì)，這個(gè)是銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)為0 結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅沒有期末數(shù)

2020-10-20

加計(jì)抵減的營業(yè)外收入要交所得稅；應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅--減免稅款的余額需要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅

2022-05-16

快賬用戶9449 追問 2020-09-11 16:19

明白了，那現(xiàn)在加計(jì)抵減還有2068.71未入帳，等到下次需要繳納增值稅的時(shí)候，在把這筆2068.71未入帳的加計(jì)抵減入帳就可以減免下的需要繳納的增值稅這樣理解對(duì)吧

齊紅老師解答 2020-09-11 16:25

是的，你的理解是對(duì)的

快賬用戶9449 追問 2020-09-11 16:55

老師營業(yè)執(zhí)照范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)（市場服務(wù)），基本上很少做這個(gè)業(yè)務(wù)，只有偶爾會(huì)做一次（一次時(shí)間都比較長有時(shí)一年有時(shí)半年幾個(gè)月的這個(gè)業(yè)務(wù)才能結(jié)束），請(qǐng)問這個(gè)業(yè)務(wù)是計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入呢？金額142000元。

齊紅老師解答 2020-09-11 17:02

這個(gè)是可以確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入的

快賬用戶9449 追問 2020-09-11 17:04

我問了很多次都說入其他業(yè)務(wù)收入我就不確定了，隨然這個(gè)完成時(shí)間較長，但是做這個(gè)業(yè)務(wù)的比較少基本上一年也不定會(huì)有一次。所以就不太確定這個(gè)到底是怎么入隨然營業(yè)執(zhí)照上有這個(gè)范圍。

齊紅老師解答 2020-09-11 17:12

其實(shí)計(jì)入哪個(gè)科目區(qū)別不大的

快賬用戶9449 追問 2020-09-11 17:16

這個(gè)怎么講為什么區(qū)別不大，細(xì)究就這個(gè)是擔(dān)心入帳不規(guī)范到時(shí)候查出來有風(fēng)險(xiǎn)，金額小還好金額大就有點(diǎn)怕哈哈，具體啥風(fēng)險(xiǎn)我也不知道就是比較擔(dān)心

齊紅老師解答 2020-09-11 17:43

只要沒有少交稅，就問題不大

快賬用戶9449 追問 2020-09-11 17:57

謝謝老師