你好,8萬的余額結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣就是了
增值稅申報比如銷項100萬,認證的進項110萬,進項轉(zhuǎn)出20萬,應(yīng)納增值稅10萬;后如果發(fā)現(xiàn)進項稅額轉(zhuǎn)出的準確金額是2萬,應(yīng)納增值稅額就變成-8萬,這時候是去辦理退稅18萬呢,還是可以把認證的110萬進項,只使用其中的92萬,應(yīng)納稅額還是10萬不變,沒有使用的18萬進項作為進項留底下月再使用?
老師,我想問下這個月銷項稅額有150萬,進項票有204萬,我現(xiàn)在204萬認證了話,還要繳增值稅的話應(yīng)該怎么做?
老師,我現(xiàn)在的發(fā)票未認證進項稅額有20萬,可是賬上的進項稅額還有28萬,這8萬的差異要怎么辦?
老師這個月有一共有5張20萬一張的進項發(fā)票,合計100萬的進項稅發(fā)票,但是抵扣時只抵扣20萬,可不可以在做賬時全部把100萬計入進項稅?還是記賬時只能做20萬作為進項稅,剩下的80萬計入未認證抵的進項稅呢?
老師,請問賬上待認證進項稅額的數(shù)字和實際發(fā)票稅額有差異,差額就是一個進項稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)字,我現(xiàn)在要怎么平掉呢?
請問這個流動負債合計好像不正確,是預(yù)收款項沒顯示嗎
公司定制的工作服每件幾十塊計入福利費嗎?還是入哪里
老師,請問建筑業(yè)是按合同還是結(jié)算金額交印花稅啊,謝謝
超市對于那些商品類型的商品合理損耗不需要進項轉(zhuǎn)出
老師,我們公司營業(yè)執(zhí)照上沒有洗車業(yè)務(wù),但是洗車了兩個月,賬進了公戶,然后這個業(yè)務(wù)又停下了,這樣怎么辦
公司跟個人合作,對方去稅局代開了發(fā)票,然后顯示顯示我們公司要代扣代繳個稅。請問他個人可以自己去叫個稅嗎。還是只有我們公司幫他代扣代繳了。
老師好,壞境保護稅怎么核定
比如公司幫員工代墊費用 一個季度轉(zhuǎn)一次 員工先轉(zhuǎn)5000元進來 然后每個月沖1666元 這樣怎么做分錄
你好,請問下我想要個稅申報記錄從3月開始,我現(xiàn)在5月導(dǎo)入讓員工從3月入職,申報后在個稅APP上各可以查詢到3月申報記錄
勞務(wù)派遣的殘疾人算我單位的殘疾人嗎,對方單位給我們開發(fā)票 我們能用它享受優(yōu)惠政策嗎
老師,這不影響的嗎?我實際的發(fā)票沒有這么多進項了
你好,不影響的 實際的發(fā)票沒有這么多進項(這個是什么意思呢?)
我現(xiàn)有的發(fā)票未抵扣進項稅額只有20萬,我做的的賬上還有28萬進項稅
你好,是什么原因?qū)е露哂胁町?萬呢?
就是查不出來是什么原因?qū)е碌?,老師我現(xiàn)在要怎么辦呢?
你好,這個必須去查明原因,知道了原因才知道該如何調(diào)整的