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演示賬套

老師，請問賬上待認證進項稅額的數(shù)字和實際發(fā)票稅額有差異，差額就是一個進項稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)字，我現(xiàn)在要怎么平掉呢？

2023-12-18 15:43

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-12-18 15:44

如果賬上待認證進項稅額的數(shù)字和實際發(fā)票稅額有差異，差額就是一個進項稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)字，需要進行以下步驟來平掉差異： 1.核實差異原因：首先需要核實差異的原因，是人為操作錯誤、系統(tǒng)故障還是其他原因。 2.調(diào)整賬務(wù)處理：根據(jù)核實結(jié)果，進行相應(yīng)的賬務(wù)處理。如果是人為操作錯誤或系統(tǒng)故障，需要進行相應(yīng)的調(diào)整，確保賬務(wù)處理正確。 3.調(diào)整申報表：如果差異涉及到申報表，需要根據(jù)調(diào)整后的賬務(wù)處理結(jié)果，對申報表進行相應(yīng)的調(diào)整，確保申報表的數(shù)據(jù)與實際情況相符。 4.歸檔備查：將相關(guān)憑證、報表等資料進行歸檔備查，以備后續(xù)審計或檢查時使用。

快賬用戶5832 追問 2023-12-18 15:51

10月份賬上的待認證進項稅額402,036.07元，實際發(fā)票稅額為402,754.39 元，差額為718.32元，這個月我把稅額入賬了，待認證進項稅額為423,673.10元，實際發(fā)票稅額為424,032.26 元，差額為359.16元，就是我要轉(zhuǎn)出的金額，接下來我不知道要怎么調(diào)了

齊紅老師解答 2023-12-18 15:53

待認證轉(zhuǎn)到進項稅就可以了實際多少結(jié)轉(zhuǎn)多少

快賬用戶5832 追問 2023-12-18 15:56

能從收到發(fā)票開始的分錄幫我寫一下嗎？我有點沒轉(zhuǎn)過彎來

齊紅老師解答 2023-12-18 16:00

借庫存商品借待認證抵扣進項貸銀行存款勾選之后借進項貸待認證抵扣進項稅