你好,你們可以問對方要銷貨清單,這個從開票系統(tǒng)里有的
老師,我們10年前銷售的一批貨物,當(dāng)年已開票確認收入,但是后期因質(zhì)量糾紛,有兩臺設(shè)備一直未發(fā)出,還在我公司庫房,現(xiàn)對方不要貨物了,也不支付貨款,因時間太久遠了也無法開具紅字發(fā)票,那么我應(yīng)該如何做賬務(wù)處理,如果沖回收入,無法開具紅字發(fā)票的話,稅金部分如何處理
老師,我們有一張發(fā)票在貨物或應(yīng)稅勞務(wù),服務(wù)名稱那一欄中寫寫著詳情見銷售清單,但就是沒有銷售清單,屬于不合格發(fā)票,對方也無法補給我們銷售清單,那我還能入賬嗎,可是又有個說法是入賬要據(jù)實入賬,這的確是我們實實在在發(fā)生的業(yè)務(wù),那如果可以入的話后期有什么調(diào)整嗎
老師,我們公司是做培訓(xùn)類服務(wù)的,經(jīng)常和政府單位打交道,比如,我們給對方提供培訓(xùn),對方實際應(yīng)該付給我們金額應(yīng)該是2萬,但是,對方領(lǐng)導(dǎo)要我們3萬發(fā)票,這種類型業(yè)務(wù)還比較多。請問,如果以開票確認收入,那這一萬的差額在賬務(wù)上怎么處理?有什么好的稅務(wù)籌劃和回避風(fēng)險的方法嗎?
老師我們是建筑安排企業(yè),現(xiàn)在跟甲方簽訂了一個合同又有建筑服務(wù),又有銷售材料服務(wù)。 項目在國外,所以開建筑服務(wù)給甲方是免稅,開具銷售材料給甲方的發(fā)票是13%(我公司先從國內(nèi)采購,然后再銷售給甲方,甲方可以憑我公司開具的材料發(fā)票退稅)現(xiàn)在是我收了好多進項材料發(fā)票,甲方?jīng)]有要求我們開材料發(fā)票,所以我收到的材料發(fā)票就沒有對應(yīng)開具給甲方,那我手上收到的材料發(fā)票能不能先入賬 應(yīng)該如何入賬,例如,我手上收到了一張材料發(fā)票,金額88495.58 稅額11504.42 價稅合計100000元 找郭老師
您好 老師 我們是外貿(mào)企業(yè) 目前就是有一批紙箱,出口到A企業(yè) 然后A企業(yè)在用此批紙箱把貨物包裝好,在出口到我們企業(yè),等于我們企業(yè)自己提供包裝物寄到A企業(yè)然后用來包裝我們需要進的貨,不會收匯,不知這種情況是否可以申請出口退稅,需不需要確認收入,還是需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷?如果轉(zhuǎn)內(nèi)銷確認收入也是無法收款,會一直掛帳,不太清楚該如何做賬務(wù)處理? 像這種情況如果不能申請退稅,那我們此筆紙箱的進項稅額是否能夠抵扣?還有收入那一塊 如果不確認收入,那確實是出口了,但是確認收入我們無法收匯 ,不知道這種情況該如何處理?感謝老師的回答
小規(guī)模納稅人,四月五月增值稅1094.61,6月2853.05,合計3947.66,現(xiàn)在做六月分錄,增值稅如何計提,附加稅分錄怎么做
老師,請問再生資源加工,公告里 本公告所稱再生資源,是指在社會生產(chǎn)和生活消費過程中產(chǎn)生的,已經(jīng)失去原有全部或部分使用價值,經(jīng)過回收、加工處理,能夠使其重新獲得使用價值的各種廢棄物。其中,加工處理僅限于清洗、挑選、破碎、切割、拆解、打包等改變再生資源密度、濕度、長度、粗細、軟硬等物理性狀的簡單加工。 公告里加工是簡單加工,我們深加工,這樣增值稅應(yīng)該怎么繳納
老師,一般納稅人的公司給個人開普票。這個個人需要提供哪些信息
老師您好,我公司是建筑行業(yè),所承接的項目均為十來萬的施工項目,項目成本主要包含人材機的采購,我公司有專門的預(yù)算員A,而且具體的人材機采購也是預(yù)算員A負責(zé),我公司在與乙方簽訂的人材機采購合同中分別注明了采購的單價,如人工,每人每天多少工資,但沒有注明總價,因為有的不好估測,我作為會計也要審核合同,需要讓他們在簽訂的人材機合同中注明總價嗎?
老師,現(xiàn)在是簡易申報,如果小規(guī)模有未開票收入在哪里填報
老師,請問我們公司是回收再生資源后再加工,增值稅是不是還可以退的?
請問,股東的股份,以1萬塊錢轉(zhuǎn)讓,個稅是不是20%?
今天剛收到24年12月到25年12月的房租發(fā)票,做為長期待攤費用,前面12月到6月的房租,是在7月一起計提嗎?
1.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計金額”為:【-0.69】元; 2.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類)》第1行“營業(yè)收入_本年累計金額”為:0元; 3.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類)》第2行“營業(yè)成本_本年累計金額”為:0元; 4.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計金額”不為0,但是營業(yè)收入和營業(yè)成本都為0,請確認是否準確填寫 這種怎么辦?
老師,現(xiàn)在是簡易申報,如果小規(guī)模有未開票收入在哪里填報
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那老師,如果就是沒有呢,我可以入賬嗎,入賬了后期要調(diào)嗎
不需要調(diào)節(jié),這個你們自己根據(jù)實際可以做一個
我們自己可以根據(jù)我們買的東西做一張發(fā)票清單嗎,和對方給我們的同等效果嗎,,那老師這個是不是因為不涉及損益類呢,如果涉及損益的話,票不齊全的話在匯算清繳時要進行納稅調(diào)整的
不需要的,因為這個交易是真的