老師我們是建筑安排企業(yè)，現(xiàn)在跟甲方簽訂了一個合同又有建筑服務(wù)，又有銷售材料服務(wù)。 項(xiàng)目在國外，所以開建筑服務(wù)給甲方是免稅，開具銷售材料給甲方的發(fā)票是13%（我公司先從國內(nèi)采購，然后再銷售給甲方，甲方可以憑我公司開具的材料發(fā)票退稅）現(xiàn)在是我收了好多進(jìn)項(xiàng)材料發(fā)票，甲方?jīng)]有要求我們開材料發(fā)票，所以我收到的材料發(fā)票就沒有對應(yīng)開具給甲方，那我手上收到的材料發(fā)票能不能先入賬 應(yīng)該如何入賬，例如，我手上收到了一張材料發(fā)票，金額88495.58 稅額11504.42 價稅合計100000元 找郭老師
你好；? 可以先走賬的； 走原材料科目掛著 ；??
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我公司是一般納稅人，主營建筑材料銷售及施工安裝?，F(xiàn)甲方要求我們簽訂材料采購合同，我們購進(jìn)的鋁型材原材料,加工后按銷售開具材料專票給甲方，請問老師，因?yàn)橘忂M(jìn)的是鋁型材，經(jīng)加工后成品銷售這樣的發(fā)票名稱怎么開具？是按重量還是平方計價？還有，如果是委托個人加工，我們收到是普票不能抵扣，這塊要怎么處理？
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親有個問題問一下你，我們有個項(xiàng)目在國外巴西，跟我們簽訂合同的甲方是國內(nèi)的，是屬于中建科工的，本來剛開始準(zhǔn)備簽訂合同簽訂1400萬是直接建筑安裝服務(wù)，這樣的話我們開給中甲方中建科工的發(fā)票就是建筑工程服務(wù)，免稅發(fā)票 那我們?nèi)〉玫倪M(jìn)項(xiàng)材料/勞務(wù)無論專普都是不能抵扣的，都是價稅合計入賬；現(xiàn)在甲方又說不想那樣簽訂合同，他說要跟我們簽訂一個銷售材料的合同13% 600萬，一個建筑安裝合同 免稅的800萬，這樣相當(dāng)于我們在進(jìn)購巴西項(xiàng)目材料的時候就可以當(dāng)進(jìn)項(xiàng)采購進(jìn)來，然后開銷售材料發(fā)票給甲方中建科工，（意思這時我們的進(jìn)購的材料可以抵扣？然后我們開給材料給甲方也不差進(jìn)項(xiàng)了）可以這樣操作嗎
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我們是建筑安裝企業(yè)，現(xiàn)在有個項(xiàng)目甲方要我們跟他代買材料，意思我們購進(jìn)材料例如購進(jìn)A材料，然后再賣給甲方 跟甲方開銷售材料的發(fā)票，這樣我們購進(jìn)A材料有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣，然后再把這批材料銷售給甲方，可以這樣操作吧 我們跟材料商簽訂的合同是讓他把材料送到指定的碼頭（因?yàn)檫@批材料實(shí)際上送到指定碼頭后，由我們甲方辦理出口才能送到國外的項(xiàng)目上用） 問題1.我們收到材料供應(yīng)商開給我們 的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票如果備注了國外地址可不可以抵扣？不備注國外項(xiàng)目地址呢可不可以抵扣）2.我們是建筑安裝企業(yè)，沒有這個銷售材料的經(jīng) 營范圍，但是實(shí)際我們采購了這批材料然后再賣給我們的甲方是可以給他開銷售材料的發(fā)票是嗎？
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我們是建筑安裝企業(yè) 跟甲方簽訂了一個材料銷售合同，就是我們公司采購進(jìn)來在賣給甲方.現(xiàn)在有個問題是我們應(yīng)該如何開具材料銷售發(fā)票給到甲方，是不是按跟甲方合同材料明細(xì)來開？2.采購進(jìn)來的材料例如叫喇叭，但甲方出口單上的明字叫揚(yáng)聲器，甲方讓我們對應(yīng)出口單上的名字開，請問雖然是同一個東西我收進(jìn)來是喇叭，開給甲方叫揚(yáng)聲器，可以開嗎，這樣稅務(wù)允許嗎？有風(fēng)險嗎？
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老師我們是建筑安排企業(yè)，現(xiàn)在跟甲方簽訂了一個合同又有建筑服務(wù)，又有銷售材料服務(wù)。 項(xiàng)目在國外，所以開建筑服務(wù)給甲方是免稅，開具銷售材料給甲方的發(fā)票是13%（我公司先從國內(nèi)采購，然后再銷售給甲方，甲方可以憑我公司開具的材料發(fā)票退稅）現(xiàn)在是我收了好多進(jìn)項(xiàng)材料發(fā)票，甲方?jīng)]有要求我們開材料發(fā)票，所以我收到的材料發(fā)票就沒有對應(yīng)開具給甲方，那我手上收到的材料發(fā)票能不能先入賬 應(yīng)該如何入賬，例如，我手上收到了一張材料發(fā)票，金額88495.58 稅額11504.42 價稅合計100000元 找郭老師
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非董孝彬老師勿擾，接著說：我們現(xiàn)在什么數(shù)據(jù)也沒有，只有盤點(diǎn)的數(shù)量，以前的100元咱也不知道嘛，就是不知道了，好比我現(xiàn)在比對的：某一個材料2970個數(shù)量，系統(tǒng)沒有采購記錄，這可能是在沒用系統(tǒng)之前手工采購的。
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具體分錄寫下！應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
你好； 比如； 借原材料； 應(yīng)交稅費(fèi)- 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅； 貸銀行存款或者應(yīng)付賬款； 這樣掛??
應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額這個科目可以嗎嗎
你好；? 用我寫的科目哈； 暫時不認(rèn)證 不用你寫的科目?
我們以前統(tǒng)一掛的都是待轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額，有關(guān)系嗎
你好；這個影響不大； 以后注意 走我寫的這個科目；? ?
兩科目有什么區(qū)別？老師能解答一下嗎
你好；? 你這個科目都沒有這個明細(xì)的 ；? 我說的科目是? 增值稅 使用科目文件里面 要求用這個科目哈? 、你寫的科目 應(yīng)該是你自己設(shè)置的??
另外我們采購的材料有些是輔材，甲方說不用開發(fā)票給到甲方，因?yàn)槲覀冚o材開具了發(fā)票給到甲方甲方也退不了稅？所以采購的輔材是如何人賬呢？還能入原材料嗎？還是入工程施工呢？
你好就記入工程施工去 ； 一起記入? ?
這樣理解買回的材料不是專門來銷售的，而是這個項(xiàng)目的成本，所以入賬為工程施工是把
你好 ； 是的；? 直接記入成本去了?
如果這個進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的材料剛開始計入成本了，后面發(fā)現(xiàn)要開銷售發(fā)票給甲方，那我之前計入成本的要如何記賬呢
你好1； 你按照完工進(jìn)度比例去結(jié)轉(zhuǎn)哈； 別 一開始就結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本； 這樣會收入與成本不配比的?
原材料可以先放在原材料科目，等銷售再結(jié)轉(zhuǎn)??！
你好 ；? ?如果你要拿來銷售； 你可以等著你銷售出去? 在結(jié)轉(zhuǎn)；? 看你自己材料買來的用途?
如果買來用途本應(yīng)是銷售的，當(dāng)作了成本，后面發(fā)現(xiàn)后應(yīng)該如何調(diào)賬？另外入了成本：工程施工后 如果不結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)負(fù)債表平不了了
你好； 那你紅沖之前工程施工科目； 在去做收結(jié)轉(zhuǎn)成本處理 ； 處理后會平衡的