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老師你好,請問填增值稅申報表中的減免稅申報表時,為什么免稅項目第4欄次免稅銷售額對應的進項稅額和名稅額是黃色的,我們沒有免稅數據要填,只填了稅盤維護費280

2020-09-01 11:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-09-01 11:49

同學你好,為什么免稅項目第4欄次免稅銷售額對應的進項稅額和名稅額是黃色的,我們沒有免稅數據要填,只填了稅盤維護費280——如果沒有免稅項目,是可以不填的;

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快賬用戶7051 追問 2020-09-01 11:51

那個黃色的可以不管的?

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齊紅老師 解答 2020-09-01 11:51

同學你好,那個黃色的可以不管的?——是的;

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快賬用戶7051 追問 2020-09-01 11:52

哦哦,好的,謝謝老師

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快賬用戶7051 追問 2020-09-01 11:52

我以為要刪掉了

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齊紅老師 解答 2020-09-01 11:55

不客氣的,祝您學習愉快

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同學你好,為什么免稅項目第4欄次免稅銷售額對應的進項稅額和名稅額是黃色的,我們沒有免稅數據要填,只填了稅盤維護費280——如果沒有免稅項目,是可以不填的;
2020-09-01
上面第一欄刪除減免代碼,
2020-11-03
你好,需要手動填寫的在主表23應納稅減征額。
2022-02-16
比如是防偽稅控系統專用設備及維護費可以全額抵扣增值稅應納稅額,因為沒有備案導致申報異常,那就需要帶上相關資料去稅局備案,然后就可以消除異常情況進行正常申報了
2023-09-05
第一和第三填寫你的免稅銷售額,第五填寫免稅銷售額乘以3%,其他的都是0。
2025-01-13
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