比如是防偽稅控系統(tǒng)專用設備及維護費可以全額抵扣增值稅應納稅額,因為沒有備案導致申報異常,那就需要帶上相關(guān)資料去稅局備案,然后就可以消除異常情況進行正常申報了
老師你好,請問填增值稅申報表中的減免稅申報表時,為什么免稅項目第4欄次免稅銷售額對應的進項稅額和名稅額是黃色的,我們沒有免稅數(shù)據(jù)要填,只填了稅盤維護費280
稅控盤的維護費,除了填寫在主表23欄,是不是增值稅減免申報明細表和附列資料4稅額抵減情況表都要寫
附表四填了280的金稅盤年費,填了增值稅減免稅明細表,填了主表23欄次(填的數(shù)據(jù)小于19欄與21欄之和),申報時提示“應納稅額減征額填報異?!笔窃趺椿厥卵??
填寫增值稅申報表主表時,第四季度沒有開專票,一二欄不用填寫,只填寫第十欄的小微企業(yè)免稅銷售額,十六欄本期應納稅額減征額怎么帶不出來數(shù),十七和十八欄本期免稅額自動帶出,申報時顯示十六欄的減征額不能為空,十六欄怎么填,第四季度開的都是普票,總金額109645元,請問十六欄填多少
老師,我在進行增值稅申報時,航天稅盤費用抵稅280元,我填在了主表的23行應納稅額減征額,但是第34行應補退稅額出現(xiàn)負的280,系統(tǒng)提示34行的數(shù)據(jù)必須和附加稅申報表附列資料五第一欄一致,為什么
員工已離職并入職新公司了,但是他也有給我們公司兼職跑業(yè)務,這種情況怎么給他申報個稅呢?
你好老師,我們24年通過的高新技術(shù)企業(yè),那么2025年對于研發(fā)費用每個月賬的金額有要求嗎?
總賬會計找總賬會計離職原因說什么比較合適
實繳注冊資金交哪里了?還是自己的錢嗎?
圖書免稅賬務處理怎么做
企業(yè)去年交了所得稅 今年匯算清繳時退了企業(yè)所得稅 應該怎么做會計分錄 謝謝老師
老師,你好,本月無藍字發(fā)票開具,但是有一張紅字發(fā)票折讓需要開給供應商,請問增值稅收入申報為負數(shù)可以嗎?會引起預警嗎
你好,老師,麻煩問一下。煙酒店個體工商戶核定征收是不是不需要開進項發(fā)票進來隨便可以開什么都可以開出去。
老師您好 我們公司租了一個廠房 有進項租賃發(fā)票 ,一家公司在我們廠房租了一間辦公室, 他們要我們開具發(fā)票, 我們沒有租賃資質(zhì),這個開什么發(fā)票呢?
老師,您好,公司名下沒有車,員工用自己車的費用,需要辦什么手續(xù)公司才能報銷,有沒有什么風險呢
沒有備案,不管提示,直接申報會怎么樣
同學你好 按實際的填寫申報就可以